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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.850160 
Contract referenceDGM-2024-00053 
Contract description:ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS. 
Goods 
Contract Start:
10/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
DGM-CCC-LPN-2024-0003 
ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS. 
ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS. 
Departamento de Almacén y Suministro. 
Pistera, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
546,421.42 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2024 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1811425 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
463.069,000,0083.352,420,00730.000,00546.421,42
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
13
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01ESPONJAS PARA FREGAR600UD1006,674.002,000,0018720,360,0060.000,004.722,36
    
24
47131802 - Terminados o c(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE 10 LIB (SACO)100UD1.500315,5531.555,000,00185.679,900,00150.000,0037.234,90
    
33
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01PINESPUMA400UD350177,7871.112,000,001812.800,160,00140.000,0083.912,16
    
44
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS #10 50/1 (CAJAS)100CAJ3.8003.564356.400,000,001864.152,000,00380.000,00420.552,00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
324,000.86 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.029,999.32  DOP----View
2.3.9.1.01314,001.54  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  TRANSFERENCIA324,000.86  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1714587900064F0KZ01324,000.86  DOPLink