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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.850171   Contract reference DGM-2024-00052   Contract description: ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference DGM-CCC-LPN-2024-0003   Request Title ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS.   Description ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS.   Business Operation Departamento de Almacén y Suministro.   Reply Reference Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL_E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,721,295.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1810925 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1.458.725,00 0,00 262.570,50 0,00 1.102.000,00 1.721.295,50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 12161807 - Estabilizadore(...)12161807 - Estabilizadores de gel 2.3.7.2.99 GEL DESINFECTANTE 16 oz 300 UD 235 152,54 45.762,00 0,00 18 8.237,16 0,00 70.500,00 53.999,16         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CONCENTRADO (GALONES)(MISTOLIN) 1.000 GAL 200 101,69 101.690,00 0,00 18 18.304,20 0,00 200.000,00 119.994,20         14 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 TOALLAS MICROFIBRAS (PAQUETE DE 30 Uds., 16 X 16) 300 UD 200 1.779,66 533.898,00 0,00 18 96.101,64 0,00 60.000,00 629.999,64         22 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 GUANTES DE LIMPIEZA NEGROS (PARES) 500 UD 150 84,75 42.375,00 0,00 18 7.627,50 0,00 75.000,00 50.002,50         23 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 GUANTES DE LATEX (PARES) 100 CAJ 350 209,33 20.933,00 0,00 18 3.767,94 0,00 35.000,00 24.700,94         27 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA INODOROS 300 UD 90 72,03 21.609,00 0,00 18 3.889,62 0,00 27.000,00 25.498,62         28 12163001 - Agentes de lim(...)12163001 - Agentes de limpieza de lodo 2.3.7.2.99 AMOROL PARA VEHICULOS 100 GAL 400 635,59 63.559,00 0,00 18 11.440,62 0,00 40.000,00 74.999,62         32 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PEQUEÑAS (PLASTICAS CON ASAS DE ALAMBRE 10 LT) 150 UD 280 83,9 12.585,00 0,00 18 2.265,30 0,00 42.000,00 14.850,30         35 47121808 - Equipo de limp(...)47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos 2.3.9.1.01 DESTUPIDOR DE INODOROS 50 UD 250 122,88 6.144,00 0,00 18 1.105,92 0,00 12.500,00 7.249,92         45 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS #7 50/1 (CAJAS) 100 CAJ 3.300 1.949,15 194.915,00 0,00 18 35.084,70 0,00 330.000,00 229.999,70         46 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS #3 24/1 (CAJAS) 100 CAJ 1.900 3.898,31 389.831,00 0,00 18 70.169,58 0,00 190.000,00 460.000,58         50 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPE 36” 200 UD 100 127,12 25.424,00 0,00 18 4.576,32 0,00 20.000,00 30.000,32 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO FERROELECTRO.pdf CONTRATO FERROELECTRO.pdf Download INFORME OFERTA ECONOMICA.pdf INFORME OFERTA ECONOMICA.pdf Download CUOTA FERROELECTRO.pdf CUOTA FERROELECTRO.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download ACTO SOBRE A.pdf ACTO SOBRE A.pdf Download ACTO SOBRE B.pdf ACTO SOBRE B.pdf Download POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO FERROELECTRO.pdf POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO FERROELECTRO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 324,000.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 9,999.32  DOP ---- View 2.3.9.1.01 314,001.54  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 324,000.86  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714587900064F0KZ0 1 324,000.86  DOP Vencido Link