1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.849224   Contract reference DGM-2024-00051   Contract description: ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference DGM-CCC-LPN-2024-0003   Request Title ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS.   Description ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS.   Business Operation Departamento de Almacén y Suministro.   Reply Reference Importaciones PMB SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,118,998.43 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1811515 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 948.303,75 0,00 170.694,68 0,00 1.341.000,00 1.118.998,43         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS (500/1) 800 PAQ 330 88,98 71.184,00 0,00 18 12.813,12 0,00 264.000,00 83.997,12         5 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDAS #18 (PAQUETES 100/1) 500 PAQ 75 84,75 42.375,00 0,00 18 7.627,50 0,00 37.500,00 50.002,50         7 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 JABÓN DE MANO (GALONES) 500 GAL 500 88,98 44.490,00 0,00 18 8.008,20 0,00 250.000,00 52.498,20         11 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 REMOVEDOR DE MANCHAS PARA LIMPIAR BAÑOS 400 GAL 485 165,25 66.100,00 0,00 18 11.898,00 0,00 194.000,00 77.998,00         19 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES 75 UD 400 389,83 29.237,25 0,00 18 5.262,71 0,00 30.000,00 34.499,96         29 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES GRANDE (28 GALONES PLASTICOS) 250 UD 280 889,83 222.457,50 0,00 18 40.042,35 0,00 70.000,00 262.499,85         37 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE AMBIENTADOR 100 UD 600 432,2 43.220,00 0,00 18 7.779,60 0,00 60.000,00 50.999,60         38 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 500 ml 100 UD 750 521,19 52.119,00 0,00 18 9.381,42 0,00 75.000,00 61.500,42         47 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DE AIRE 6.2 OZ 500 UD 125 444,92 222.460,00 0,00 18 40.042,80 0,00 62.500,00 262.502,80         49 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PINOL (GALONES) 150 GAL 120 93,22 13.983,00 0,00 18 2.516,94 0,00 18.000,00 16.499,94         51 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LYSOL 19ONZ 200 UD 1.050 436,44 87.288,00 0,00 18 15.711,84 0,00 210.000,00 102.999,84         53 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 CLORO WIPEX 200 UD 350 266,95 53.390,00 0,00 18 9.610,20 0,00 70.000,00 63.000,20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download ACTO SOBRE B.pdf ACTO SOBRE B.pdf Download INFORME OFERTA ECONOMICA.pdf INFORME OFERTA ECONOMICA.pdf Download COMPULSA SOBRE B.pdf COMPULSA SOBRE B.pdf Download CONTRATO PMB.pdf CONTRATO PMB.pdf Download CUOTA PMB.pdf CUOTA PMB.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 324,000.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 9,999.32  DOP ---- View 2.3.9.1.01 314,001.54  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 324,000.86  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714587900064F0KZ0 1 324,000.86  DOP Vencido Link