1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.843697   Contract reference ARD-2024-00099   Contract description: ADQUISICIÓN DE BOLSAS SERIGRAFIADAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/04/2024 00:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2024-0043   Request Title ADQUISICIÓN DE BOLSAS SERIGRAFIADAS   Description ADQUISICIÓN DE BOLSAS SERIGRAFIADAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCIÓN DURANTE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS AL 180 ANIVERSARIO, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE BOLSAS SERIGRAFIADAS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 603,495.07 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCIÓN DURANTE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS AL 180 ANIVERSARIO, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1811251 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 511,436.50 0.00 92,058.57 0.00 603,500.00 603,495.07         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111601 - Papel o bolsas(...)14111601 - Papel o bolsas o cajas de regalo 2.3.3.2.01 BOSAS SERIGRAFIADA 850 UD 710 601.69 511,436.50 0.00 18 92,058.57 0.00 603,500.00 603,495.07 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_15_4_2024_10_49 p.m. (1).pdf Orden de Compras_15_4_2024_10_49 p.m. (1).pdf Download Cuota Para Comprometer.pdf Cuota Para Comprometer.pdf Download Apropiacion.pdf Apropiacion.pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Orden de Compras_15_.pdf Orden de Compras_15_.pdf Download Acta de Adjudicación (5).pdf Acta de Adjudicación (5).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 603,495.07 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 603,495.07  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de factura 603,495.07  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1713387554939WNmrS 1 603,495.07  DOP Vencido Link