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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.842584   Contract reference CESP-2024-00011   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza y Oficina, para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP)   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/04/2024 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/05/2024 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CESP-DAF-CD-2024-0007   Request Title Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza y Oficina, para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP)   Description Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza y Oficina, para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP)   Business Operation CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP)   Reply Reference OFERTA DISTRIBUIDORA RSL, E.I.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 40,964.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/04/2024 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/04/2024 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1810957 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 34,715.70 0.00 6,248.82 0.00 34,715.70 40,964.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 BOLA AZUL 10/1 (CAJ) 3 UD 2,145 2,145 6,435.00 0.00 18 1,158.30 0.00 6,435.00 7,593.30         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON NEUTRO (GAL) 3 UD 232.3 232.3 696.90 0.00 18 125.44 0.00 696.90 822.34         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 DESIFECTANTE (GAL) 3 UD 163.4 163.4 490.20 0.00 18 88.24 0.00 490.20 578.44         4 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 LIMPIADOR DE CERAMICA (GAL) 3 UD 318.22 318.22 954.66 0.00 18 171.84 0.00 954.66 1,126.50         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA NO. 36 2 UD 214.37 214.37 428.74 0.00 18 77.17 0.00 428.74 505.91         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE MANO (PAR) 12 UD 146.2 146.2 1,754.40 0.00 18 315.79 0.00 1,754.40 2,070.19         7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 32 3 UD 266.6 266.6 799.80 0.00 18 143.96 0.00 799.80 943.76         8 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO PLASTICO 3 UD 387 387 1,161.00 0.00 18 208.98 0.00 1,161.00 1,369.98         13 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 ESPIRAL DE 5/8, 16MM, 60H (CAJ) 1 UD 2,475 2,475 2,475.00 0.00 18 445.50 0.00 2,475.00 2,920.50         26 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADESIVAS. 3X3 3M POST-FLOUR 5/1 (PAQ) 8 UD 400 400 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 3,200.00 3,776.00         49 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 CUBIERTA P/ ENCUADERNAR PLASTICA PAR 50/1 (PAQ) 4 UD 1,675 1,675 6,700.00 0.00 18 1,206.00 0.00 6,700.00 7,906.00         50 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CARTULINA DE HILO 8 1/2 X 11 C. CREMA 100/1 (PAQ) 6 UD 1,275 1,275 7,650.00 0.00 18 1,377.00 0.00 7,650.00 9,027.00         51 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 CARTULINA BLANCA R/ DIPLOMA 8 1/2 X 11 (RESMA) 2 UD 985 985 1,970.00 0.00 18 354.60 0.00 1,970.00 2,324.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. CESEP-DAF-CD-2024-0007.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. CESEP-DAF-CD-2024-0007.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION. CESEP-DAF-CD-2024-0007.doc ACTA DE ADJUDICACION. CESEP-DAF-CD-2024-0007.doc Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/4/2024_9_51 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 40,964.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 2,324.60  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,126.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 12,513.94  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,369.98  DOP ---- View 2.3.9.2.01 23,629.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 40,964.52  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17132174826481sTMx 1 40,964.52  DOP Vencido Link