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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.869554
Contract reference
MMUJER-2024-00210
Contract description:
SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024, POR LOS GRUPOS DE ADOLESCENTES QUE ASISTIRÁN AL RECORRIDO, TALLERES DE CAPACITACIONES EN EL CPSIA
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0031
Request Title
SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024, POR LOS GRUPOS DE ADOLESCENTES QUE ASISTIRÁN AL RECORRIDO, TALLERES DE CAPACITACIONES EN EL CPSIA
Description
SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024, POR LOS GRUPOS DE ADOLESCENTES QUE ASISTIRÁN AL RECORRIDO, TALLERES DE CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES.
Business Operation
DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0031
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
501,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Los Prados
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1811456 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
425,000.00
0.00
76,500.00
0.00
600,000.00
501,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de refrigerios empacados en envases biodegradables para ser utilizados en las actividades del trimestre abril-junio 2024, por los grupos de adolescentes que asistirán al recorrido, talleres de capacitaciones en el Centro de Promoción de Salud Integral de Adolescentes (CPSIA). Total de refrigerios 1,420 a ser entregados según se detalla en el requerimiento.
1
UD
600,000
425,000
425,000.00
0.00
18
76,500.00
0.00
600,000.00
501,500.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_15/4/2024_8_30 p.m..Pdf
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adjudicacion 0031.pdf
adjudicacion 0031.pdf
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ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2024-00210.pdf
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CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
501,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
501,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
501,500.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713213146417PCAHT
1
501,500.00
DOP
Vencido
Link