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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.853751 
Contract referenceHDSSD-2024-00098 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIAL LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
20/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HDSSD-DAF-CD-2024-0016 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL LIMPIEZA 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL LIMPIEZA 
Departamento de Almacén General 
HDSSD-DAF-CM-2024-0016 
GoodsDominicana 
73,860.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1811104 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
64,370.400.009,489.960.0085,275.0073,860.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 12 OZ24UD1351102,640.000.0018475.200.003,240.003,115.20
    
2
47121603 - Brilladoras de(...)
2.6.5.7.01BRILLO DE FREGADO TIPO LA MAQUINA40UD6520800.000.0018144.000.002,600.00944.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE AEROSOL ANTIBACTERIAL24UD500485.3511,648.400.0000.000.0012,000.0011,648.40
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA10UD1201101,100.000.0018198.000.001,200.001,298.00
    
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLA P/ INODORO6UD8075450.000.001881.000.00480.00531.00
    
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA PLASTICA 18 X 24 NEGRO (FARDO) 45PAQ10569.63,132.000.0018563.760.004,725.003,695.76
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA 36 X 54 P/TANQUE (FARDO) 30PAQ4153309,900.000.00181,782.000.0012,450.0011,682.00
    
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA TRANSPARENTE 28 X 35 (FARDO) 60PAQ55042025,200.000.00184,536.000.0033,000.0029,736.00
    
16
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTES FUERTES NEGROS (PAR)30UD8466.21,986.000.0018357.480.002,520.002,343.48
    
18
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SUAPERS #3624UD190104.752,514.000.0018452.520.004,560.002,966.52
    
19
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE BLANCO50GAL1701005,000.000.0018900.000.008,500.005,900.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
73,860.36 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.7.01944.00  DOP----View
2.3.9.9.012,343.48  DOP----View
2.3.1.1.015,900.00  DOP----View
2.3.9.9.053,695.76  DOP----View
2.3.9.1.0160,977.12  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  173,860.36  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20241173,860.36  DOP