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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.842078
Contract reference
LMD-2024-00053
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/04/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
LMD-DAF-CD-2024-0038
Request Title
ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS
Description
ADQUISICIÓN DE DOSCIENTAS (200) LIBRETAS EN ESPIRAL CON EL LOGO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, DOSCIENTAS (200) BOLSAS DEYUTE, DOSCIENTOS (200) LAPICEROS IGUALMENTE PERSONALIZADOS, (SEGÚN FICHA TÉCNICA), PARA SER ENTREGADOS DENTRO DEL MARCO DE LA SEMANA DEL MUNICIPALISMO, A LOS INVITADOS QUE PARTICIPARAN EN LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL HOTEL OCEAN EL FARO, DENTRO DE LAS CUALES ESTA; EL SEMINARIO DE COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA UNA BUENA GESTIÓN MUNICIPAL, CIERRE DE LA JORNADA DE
Business Operation
PROTOCOLO
Reply Reference
OFERTA EXTERNA 1_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
147,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/04/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/04/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Jimenez Moya DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1809647 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
125,000.00
0.00
22,500.00
0.00
150,000.00
147,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53121601 - Bolsos o carte
(...)
53121601 - Bolsos o carteras
2.3.2.3.01
BOLSAS DE YUTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
200
UD
425
360
72,000.00
0.00
18
12,960.00
0.00
85,000.00
84,960.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
200
UD
55
40
8,000.00
0.00
18
1,440.00
0.00
11,000.00
9,440.00
3
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
LIBRETAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
200
UD
270
225
45,000.00
0.00
18
8,100.00
0.00
54,000.00
53,100.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACIÓN DE CUOTA A CPMPROMETER.pdf
CERTIFICACIÓN DE CUOTA A CPMPROMETER.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/4/2024_9_53 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
147,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
84,960.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
62,540.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
147,500.00
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024.5121.01.0001.465
1
147,500.00
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓN DE CUOTA A CPMPROMETER.pdf