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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.852665   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2024-00190   Contract description: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y AFINES DE LOS VEHÍCULOS DE MOTOR DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO   Type of Contract Services   Contract Start: 17/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference Dpto. Aeroportuario-CCC-CP-2024-0003   Request Title CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y AFINES DE LOS VEHÍCULOS DE MOTOR DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO   Description CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y AFINES DE LOS VEHÍCULOS DE MOTOR DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO   Business Operation TRANSPORTACIONES   Reply Reference Radhatech Servicio Automotriz, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 5,000,000.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1809909 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 4,237,288.14 0.00 762,711.87 0.00 5,000,000.00 5,000,000.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 Contratación de Servicios para las Reparaciones, Mantenimiento y Afines de los Vehículos de Motor del Departamento Aeroportuario 1 UD 5,000,000 4,237,288.14 4,237,288.14 0.00 18 762,711.87 0.00 5,000,000.00 5,000,000.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contrato - DA-CCC-CP-2024-0003_0001.pdf Contrato - DA-CCC-CP-2024-0003_0001.pdf Download Acta Notarial Apertura de SobreB - DA-CCC-CP-2024-0003_0001.pdf Acta Notarial Apertura de SobreB - DA-CCC-CP-2024-0003_0001.pdf Download Acta de Adjudicacion - DA-CCC-CP-2024-0003_0001.pdf Acta de Adjudicacion - DA-CCC-CP-2024-0003_0001.pdf Download Informe Final - DA-CCC-CP-2024-0003_0001.pdf Informe Final - DA-CCC-CP-2024-0003_0001.pdf Download Contrato - DA-CCC-CP-2024-0003_0001.pdf Contrato - DA-CCC-CP-2024-0003_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 5,000,000.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 5,000,000.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 5,000,000.01  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 Dpto. Aeroportuario-CCC-CP-2024-0003 1 5,000,000.01  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-ACTA-011-2024-CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.pdf (View History) 2025 2024-0003 1 0.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-ACTA-011-2024-CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.pdf