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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.855632
Contract reference
IDAC-2024-00130
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA DEL COMPLEJO AERONÁUTICO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/05/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDAC-DAF-CD-2024-0023
Request Title
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA DEL COMPLEJO AERONÁUTICO
Description
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA DEL COMPLEJO AERONÁUTICO.
Business Operation
Gobernación del Complejo Aeronáutico.
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
137,451.3 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén del Instituto Dom. Aviación. C/ Benigno del Castillo No.15, San Carlos, Santo Domingo, D.N.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1809411 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
116,484.15
0.00
20,967.15
0.00
127,000.00
137,451.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
DESBRAZADORA (Segun Especificaiones tecnicas)
1
UD
30,000
25,470.43
25,470.43
0.00
18
4,584.68
0.00
30,000.00
30,055.11
1
21101701 - Cortadoras de
(...)
21101701 - Cortadoras de pasto
2.6.5.1.01
CORTADORA DE CESPED (Segun Especificaiones Tecnicas)
1
UD
55,000
52,163.72
52,163.72
0.00
18
9,389.47
0.00
55,000.00
61,553.19
3
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CARRO DE LIMPIEZA (Segun Especificaiones Tecnicas)
6
UD
7,000
6,475
38,850.00
0.00
18
6,993.00
0.00
42,000.00
45,843.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/4/2024_1_40 p.m..Pdf
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DISP PRES EXP 152-2024.pdf
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Acta de adjudicacion.pdf
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OC-00130.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
137,451.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
30,055.11
DOP
----
View
2.6.5.1.01
61,553.19
DOP
----
View
2.3.9.1.01
45,843.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA DEL COMPLEJO AERONÁUTICO
137,451.30
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0152A-2024
1
137,451.30
DOP
Vencido
DISP PRES EXP 152-2024.pdf