1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.876350
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00254
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA SER INSTALADAS EN EL SALÓN DE ENSEÑANZA DE CIRUGÍA GENERAL Y MEDICINA INTERNA DE ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/07/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0053
Request Title
ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA SER INSTALADAS EN EL SALÓN DE ENSEÑANZA DE CIRUGÍA GENERAL Y MEDICINA INTERNA DE ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).
Description
ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA SER INSTALADAS EN EL SALÓN DE ENSEÑANZA DE CIRUGÍA GENERAL Y MEDICINA INTERNA DE ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).
Business Operation
Hospital Central de las Fuerzas Armadas
Reply Reference
OFERTA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
81,942.32 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/07/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1809101 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
69,442.64
0.00
12,499.68
0.00
81,942.32
81,942.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
56112002 - Superficies de
(...)
56112002 - Superficies de trabajo de soporte para computadores
2.6.1.1.01
ESTACION DE TRABAJO SALON DE ENSEÑANZA/ CIRUGIA GENERAL
1
UN
42,202.7
35,765
35,765.00
0.00
18
6,437.70
0.00
42,202.70
42,202.70
2
56111514 - Paquetes de mu
(...)
56111514 - Paquetes de muebles de mostrador modulares
2.6.1.1.01
ESTACION DE TRABAJO SALON DE ENSEÑANZA/ MEDICINA INTERNA
1
UN
39,739.62
33,677.64
33,677.64
0.00
18
6,061.98
0.00
39,739.62
39,739.62
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/4/2024_2_23 a.m..Pdf
Download
EG1721216342183XCSpT.pdf
EG1721216342183XCSpT.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
81,942.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
81,942.32
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
81,942.32
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721216342183XCSpT
1
81,942.32
DOP
Vencido
Link