1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.846275
Contract reference
INDRHI-2024-00213
Contract description:
:COMPRA DE TUBOS DE HIERRO Y JUNTA DRESSER, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO UBICADAS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES VALLE DE AZUA , YAQUE DELS UR Y VALLE DE SAN JUAN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2024-0035
Request Title
COMPRA DE TUBOS DE HIERRO Y JUNTA DRESSER, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO UBICADAS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES VALLE DE AZUA , YAQUE DELS UR Y VALLE DE SAN JUAN
Description
COMPRA DE TUBOS DE HIERRO Y JUNTA DRESSER, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO UBICADAS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES VALLE DE AZUA , YAQUE DELS UR Y VALLE DE SAN JUAN
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
INDRHI-DAF-CM-2024-0035
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
400,610 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1809026 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
339,500.00
0.00
61,110.00
0.00
603,400.00
400,610.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.9.8.02
TUBOS HM DE 12" X 20" X 3/8" , HIERRO NEGRO SIN COSTURA PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO BAITOAL , DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN
5
UD
61,000
34,000
170,000.00
0.00
18
30,600.00
0.00
305,000.00
200,600.00
3
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.9.8.02
TUBPS HN DE 10" X20" X 3/8" PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO EL COPEY , DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN
5
UD
55,000
30,000
150,000.00
0.00
18
27,000.00
0.00
275,000.00
177,000.00
5
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.9.8.02
JUNTAS DRESSER DE 20 " PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO LA LISTA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR
3
UD
7,800
6,500
19,500.00
0.00
18
3,510.00
0.00
23,400.00
23,010.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/4/2024_10_12 p.m..Pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION 35_0002.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 35_0002.pdf
Download
EG1683738204638ZjxKf.pdf
EG1683738204638ZjxKf.pdf
Download
Orden de Compras_11_4_2024_10_12 p.m..Pdf
Orden de Compras_11_4_2024_10_12 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
400,610.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
400,610.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
:COMPRA DE TUBOS DE HIERRO Y JUNTA DRESSER, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO UBICADAS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES VALLE DE AZUA , YAQUE DELS UR Y VALLE DE SAN JUAN
400,610.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1712857306044b6dSq
1
400,610.00
DOP
Vencido
Link