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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.841749   Contract reference MIP-2024-00153   Contract description: Adquisicion de materiales gastables para taller de artes visuales, dentro del programa De vuelta al Barrio.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIP-DAF-CM-2024-0031   Request Title Adquisicion de materiales gastables para taller de artes visuales, dentro del programa De vuelta al Barrio.   Description Adquisicion de materiales gastables para taller de artes visuales, dentro del programa De vuelta al Barrio.   Business Operation VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERIOR   Reply Reference MIP-DAF-CM-2024-0031_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 818,655.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 15/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisicion de materiales gastables para taller de artes visuales, dentro del programa De vuelta al Barrio. Nota: Este proceso se lanzo en dos lotes, como participo un oferente y cumple con todo lo r Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1808917 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 693,776.00 0.00 124,879.68 0.00 818,692.26 818,655.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pinturas acrílicas amarillo positivo (GALON) 10 UD 2,557.06 2,600 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 25,570.60 30,680.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pinturas acrílicas rojo positivo (GALON) 10 UD 2,557.06 2,600 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 25,570.60 30,680.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pinturas acrílicas negro positivo (GALON) 10 UD 2,557.06 2,600 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 25,570.60 30,680.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pinturas acrílicas blanco 00 (GALON) 10 UD 2,557.06 2,600 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 25,570.60 30,680.00         5 31211705 - Barniz de laca 2.3.7.2.06 Barniz 10 GAL 4,790.8 2,285 22,850.00 0.00 18 4,113.00 0.00 47,908.00 26,963.00         6 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Aguarras 5 GAL 1,030.14 590 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 5,150.70 3,481.00         1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Lápices de dibujo 6B (CAJA) 5 UD 109.74 235 1,175.00 0.00 18 211.50 0.00 548.70 1,386.50         2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Lápices de dibujo 4B (CAJA) 5 UD 107.38 205 1,025.00 0.00 18 184.50 0.00 536.90 1,209.50         3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Lápices de dibujo 2B (CAJA) 5 UD 107.38 185 925.00 0.00 18 166.50 0.00 536.90 1,091.50         4 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Gomas de borrar 60 UD 82.6 185 11,100.00 0.00 18 1,998.00 0.00 4,956.00 13,098.00         5 60121520 - Carboncillos 2.3.9.2.02 Carboncillo compreso 3 CAJ 732.78 998 2,994.00 0.00 18 538.92 0.00 2,198.34 3,532.92         6 60121520 - Carboncillos 2.3.9.2.02 Carboncillo suave 3 CAJ 732.78 985 2,955.00 0.00 18 531.90 0.00 2,198.34 3,486.90         7 60121303 - Cuchillas para(...)60121303 - Cuchillas para paspartú 2.3.6.3.04 Cuter grande 2 UD 796.5 885 1,770.00 0.00 18 318.60 0.00 1,593.00 2,088.60         8 60121303 - Cuchillas para(...)60121303 - Cuchillas para paspartú 2.3.6.3.04 Cuchillas de repuesto para cuter 2 CAJ 363.44 485 970.00 0.00 18 174.60 0.00 726.88 1,144.60         9 60121124 - Papel kraft 2.3.3.2.01 Rollo de papel manila 1 UD 5,091.7 4,600 4,600.00 0.00 18 828.00 0.00 5,091.70 5,428.00         10 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 20 blanco 4 RESMA 578.2 678 2,712.00 0.00 18 488.16 0.00 2,312.80 3,200.16         11 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Cartulina blanca 120 UD 41.3 45 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 4,956.00 6,372.00         12 60121228 - Pinceles de ut(...)60121228 - Pinceles de utilidad 2.3.9.4.01 Pinceles #2 120 UD 135.7 165 19,800.00 0.00 18 3,564.00 0.00 16,284.00 23,364.00         13 60121228 - Pinceles de ut(...)60121228 - Pinceles de utilidad 2.3.9.4.01 Pinceles #5 120 UD 141.6 185 22,200.00 0.00 18 3,996.00 0.00 16,992.00 26,196.00         14 60121228 - Pinceles de ut(...)60121228 - Pinceles de utilidad 2.3.9.4.01 Pinceles #8 120 UD 147.5 155 18,600.00 0.00 18 3,348.00 0.00 17,700.00 21,948.00         15 60121228 - Pinceles de ut(...)60121228 - Pinceles de utilidad 2.3.9.4.01 Pinceles #12 120 UD 153.4 220 26,400.00 0.00 18 4,752.00 0.00 18,408.00 31,152.00         16 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas #1 1/2 60 UD 165.2 175 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 9,912.00 12,390.00         17 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas #2 60 UD 177 195 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 10,620.00 13,806.00         18 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas #4 60 UD 194.7 225 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 11,682.00 15,930.00         19 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Base para mota 10 UD 194.7 290 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 1,947.00 3,422.00         20 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Mota de pintura 10 UD 315.06 435 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 3,150.60 5,133.00         21 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Plancha de cartón calibre 50 100 UD 5,310 3,984 398,400.00 0.00 18 71,712.00 0.00 531,000.00 470,112.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/4/2024_3_45 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 818,655.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 153,164.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 23,805.32  DOP ---- View 2.3.6.3.04 48,781.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 481,912.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 3,200.16  DOP ---- View 2.3.9.4.01 102,660.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 5,133.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Materiales 818,655.68  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1712869838397oi5lu 1 818,655.68  DOP Vencido Link