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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.841775   Contract reference CAID-2024-00074   Contract description: Adquisición de Materiales Escolares de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes Dirigido a Mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CAID-DAF-CD-2024-0004   Request Title Adquisición de Materiales Escolares de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes Dirigido a Mipymes   Description Adquisición de Materiales Escolares de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes. Dirigido a Mipymes   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference CAID-DAF-CD-2024-0004_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 232,677.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SEDE CAID ESTE   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1807863 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 197,184.40 0.00 0.00 35,493.20 145,542.50 232,677.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 CERA PARA CONTAR 40 UD 65 66 2,640.00 0.00 0.00 18 475.20 2,600.00 3,115.20         2 42151909 - Pastas o kits (...)42151909 - Pastas o kits de prevención dental 2.3.4.1.01 VASELINA 8 UD 400 273 2,184.00 0.00 0.00 18 393.12 3,200.00 2,577.12         3 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA PARA NIÑOS 35 UD 65 29 1,015.00 0.00 0.00 18 182.70 2,275.00 1,197.70         4 11151508 - Fibras de lana 2.3.2.1.01 HILO DE LANA AMARILLO 40 UD 45 39 1,560.00 0.00 0.00 18 280.80 1,800.00 1,840.80         5 11151508 - Fibras de lana 2.3.2.1.01 HILO DE LANA AZUL 40 UD 45 39 1,560.00 0.00 0.00 18 280.80 1,800.00 1,840.80         6 11151508 - Fibras de lana 2.3.2.1.01 HILO DE LANA AZUL PASTEL 40 UD 45 39 1,560.00 0.00 0.00 18 280.80 1,800.00 1,840.80         7 11151508 - Fibras de lana 2.3.2.1.01 HILO DE LANA BLANCO 40 UD 45 39 1,560.00 0.00 0.00 18 280.80 1,800.00 1,840.80         8 11151508 - Fibras de lana 2.3.2.1.01 HILO DE LANA FUSCIA 40 UD 45 39 1,560.00 0.00 0.00 18 280.80 1,800.00 1,840.80         9 11151508 - Fibras de lana 2.3.2.1.01 HILO DE LANA MORADO 40 UD 45 39 1,560.00 0.00 0.00 18 280.80 1,800.00 1,840.80         10 11151508 - Fibras de lana 2.3.2.1.01 HILO DE LANA NARANJA 40 UD 45 39 1,560.00 0.00 0.00 18 280.80 1,800.00 1,840.80         11 11151508 - Fibras de lana 2.3.2.1.01 HILO DE LANA NEGRO 40 UD 45 39 1,560.00 0.00 0.00 18 280.80 1,800.00 1,840.80         12 11151508 - Fibras de lana 2.3.2.1.01 HILO DE LANA ROJO 40 UD 45 39 1,560.00 0.00 0.00 18 280.80 1,800.00 1,840.80         13 11151508 - Fibras de lana 2.3.2.1.01 HILO DE LANA ROSADO 40 UD 45 39 1,560.00 0.00 0.00 18 280.80 1,800.00 1,840.80         14 11151508 - Fibras de lana 2.3.2.1.01 HILO DE LANA VERDE 40 UD 45 39 1,560.00 0.00 0.00 18 280.80 1,800.00 1,840.80         16 49101609 - Ornamentos o d(...)49101609 - Ornamentos o decoraciones 2.3.9.9.05 ESCARCHA COLOR AZUL 7 UD 52.5 26.6 186.20 0.00 0.00 18 33.52 367.50 219.72         17 49101609 - Ornamentos o d(...)49101609 - Ornamentos o decoraciones 2.3.9.9.05 ESCARCHA COLOR DORADA 6 UD 52.5 26.6 159.60 0.00 0.00 18 28.73 315.00 188.33         18 49101609 - Ornamentos o d(...)49101609 - Ornamentos o decoraciones 2.3.9.9.05 ESCARCHA COLOR PLATEADA 6 UD 52.5 26.6 159.60 0.00 0.00 18 28.73 315.00 188.33         22 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.02 CUADERNO 120 UD 125 154 18,480.00 0.00 0.00 18 3,326.40 15,000.00 21,806.40         23 60124505 - Ampollas o acc(...)60124505 - Ampollas o accesorios 2.3.9.9.05 BOTELLA CON JABÓN LIQUIDO PARA HACER BURBUJA 40 CAJ 165 250 10,000.00 0.00 0.00 18 1,800.00 6,600.00 11,800.00         24 60124505 - Ampollas o acc(...)60124505 - Ampollas o accesorios 2.3.9.9.05 GALÓN DE SOLUCION DE BURBUJAS 10 UD 136 3,920 39,200.00 0.00 0.00 18 7,056.00 1,360.00 46,256.00         25 60124514 - Juguetes tácti(...)60124514 - Juguetes táctiles 2.3.9.2.02 CARRITOS 30 UD 80 755 22,650.00 0.00 0.00 18 4,077.00 2,400.00 26,727.00         26 60124514 - Juguetes tácti(...)60124514 - Juguetes táctiles 2.3.9.2.02 CUBO RUBIK 200 UD 120 120 24,000.00 0.00 0.00 18 4,320.00 24,000.00 28,320.00         27 60124514 - Juguetes tácti(...)60124514 - Juguetes táctiles 2.3.9.2.02 FIDGET SPINNER 200 UD 260 218 43,600.00 0.00 0.00 18 7,848.00 52,000.00 51,448.00         28 60124514 - Juguetes tácti(...)60124514 - Juguetes táctiles 2.3.9.2.02 YOYO 200 UD 65 65 13,000.00 0.00 0.00 18 2,340.00 13,000.00 15,340.00         29 60141024 - Sonajeros 2.3.9.4.01 FUNDA DE CASCABELES SIN BRILLO PARA NIÑOS 11 UD 210 250 2,750.00 0.00 0.00 18 495.00 2,310.00 3,245.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación_0001.pdf Acta de Adjudicación_0001.pdf Download Cuota Comprometer Construpa.pdf Cuota Comprometer Construpa.pdf Download Orden de Compra Construpa_0001.pdf Orden de Compra Construpa_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 232,677.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 3,115.20  DOP ---- View 2.3.9.2.02 143,641.40  DOP ---- View 2.3.9.4.01 3,245.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 20,248.80  DOP ---- View 2.3.4.1.01 2,577.12  DOP ---- View 2.3.9.2.01 1,197.70  DOP ---- View 2.3.9.9.05 58,652.38  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 232,677.60  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1712862569778Pi9lU 1 232,677.60  DOP Vencido Link