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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.846283   Contract reference INDRHI-2024-00208   Contract description: COMPRA DE MATERIALES , PARA LA INSTALACION DE LAS ELECTROBOMBAS EN LA ESTACION DE BOMBEO LAA VIGIA, DIVISION DE RIEGO DAJABON, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL NORTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2024-0135   Request Title COMPRA DE MATERIALES , PARA LA INSTALACION DE LAS ELECTROBOMBAS EN LA ESTACION DE BOMBEO LAA VIGIA, DIVISION DE RIEGO DAJABON, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL NORTE   Description COMPRA DE MATERIALES , PARA LA INSTALACION DE LAS ELECTROBOMBAS EN LA ESTACION DE BOMBEO LAA VIGIA, DIVISION DE RIEGO DAJABON, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL NORTE   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES , PARA LA INSTALACION DE LAS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 214,954.11 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 30/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1807955 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 182,164.50 0.00 32,789.61 0.00 182,260.50 214,954.11         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142405 - Bridas de casq(...)40142405 - Bridas de casquillo largo para soldar 2.3.9.8.02 SC PLATILLO DIN 150 PSI 12" 4 UD 7,100 7,100 28,400.00 0.00 18 5,112.00 0.00 28,400.00 33,512.00         2 40142405 - Bridas de casq(...)40142405 - Bridas de casquillo largo para soldar 2.3.9.8.02 AV SWING CHECK VALVE PLATILLO 12" 1 UD 62,900 62,900 62,900.00 0.00 18 11,322.00 0.00 62,900.00 74,222.00         3 40142327 - Juntas de rótu(...)40142327 - Juntas de rótula de tuberías 2.3.9.8.02 LD JUNTA DE GOMA DIN PLATILLA 12" 4 UD 690 690 2,760.00 0.00 18 496.80 0.00 2,760.00 3,256.80         4 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 TORN. C/HEXG 48 UD 47 47 2,256.00 0.00 18 406.08 0.00 2,256.00 2,662.08         5 31161727 - Tuercas hexago(...)31161727 - Tuercas hexagonales 2.3.6.3.06 TUERCA . C/HEXG. RG 3/74 48 UD 10 10 480.00 0.00 18 86.40 0.00 480.00 566.40         6 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 SC CODO ACERO SOLDABLE 90 X 12" 2 UD 8,100 8,100 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 16,200.00 19,116.00         7 40142111 - Tubería de hie(...)40142111 - Tubería de hierro fundido 2.3.6.3.06 SC REDUCCION CONCETRICA SOLDABLE 12 X 10 1 UD 2,750 2,750 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 2,750.00 3,245.00         8 40142405 - Bridas de casq(...)40142405 - Bridas de casquillo largo para soldar 2.3.9.8.02 SC PLATILLO SOLDABLE 150 PSI 12" 2 UD 5,075 5,075 10,150.00 0.00 18 1,827.00 0.00 10,150.00 11,977.00         9 40142405 - Bridas de casq(...)40142405 - Bridas de casquillo largo para soldar 2.3.9.8.02 LD JUNTA DE GOMAS 12" X 1/8 2 UD 690 690 1,380.00 0.00 18 248.40 0.00 1,380.00 1,628.40         9 40142405 - Bridas de casq(...)40142405 - Bridas de casquillo largo para soldar 2.3.9.8.02 AV JUNTA DRESSER STARD 12" 2 UD 9,800 9,800 19,600.00 0.00 18 3,528.00 0.00 19,600.00 23,128.00         10 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 ELECTRODO UNIVERSAL 7018 1/8" 20 UD 185 185 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 3,700.00 4,366.00         10 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 ELECTRODO UNIVERSAL 6013 1/8 20 UD 110 110 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,200.00 2,596.00         11 40142111 - Tubería de hie(...)40142111 - Tubería de hierro fundido 2.3.6.3.06 SC TUBERIA DE ACERO CC A53 1/4" X 12" 10 UD 1,507 1,507 15,070.00 0.00 18 2,712.60 0.00 15,070.00 17,782.60         12 40142111 - Tubería de hie(...)40142111 - Tubería de hierro fundido 2.3.6.3.06 SC TUBERIA DE ACERO CC A53 1/4" X 12" 10 UD 1,206.25 1,206.25 12,062.50 0.00 18 2,171.25 0.00 12,062.50 14,233.75         13 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 TORN. C/HEXG 7/8 X 31/2 24 UD 80 80 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 1,920.00 2,265.60         14 31161727 - Tuercas hexago(...)31161727 - Tuercas hexagonales 2.3.6.3.06 TUERCA C / HEXG RG 7/8 24 UD 18 14 336.00 0.00 18 60.48 0.00 432.00 396.48 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/4/2024_10_08 p.m..Pdf Download EG1683738204638ZjxKf.pdf EG1683738204638ZjxKf.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 214,954.11 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 48,113.91  DOP ---- View 2.3.9.8.02 166,840.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES , PARA LA INSTALACION DE LAS ELECTROBOMBAS EN LA ESTACION DE BOMBEO LAA VIGIA, DIVISION DE RIEGO DAJABON, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL NORTE 214,954.11  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1712787270136ppc1A 1 214,954.11  DOP Vencido Link