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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.842510   Contract reference MIREX-2024-00100   Contract description: SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA E INVITACIÓN PARA USO DEL MIREX   Type of Contract Services   Contract Start: 16/04/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIREX-DAF-CD-2024-0013   Request Title SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA E INVITACIÓN PARA USO DEL MIREX.   Description SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA E INVITACIÓN PARA USO DEL MIREX.   Business Operation DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES   Reply Reference Oferta externa_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 87,466.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/04/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega será realizada en conjunto con la Dirección de Comunicaciones, División de Almacen y Suministro un representantede la Unidad de Auditoria Interna de este ministerio Nota: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1808239 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 74,124.00 0.00 13,342.32 0.00 87,000.00 87,466.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Impresión de revista tam:8.5x11 1 UD 87,000 74,124 74,124.00 0.00 18 13,342.32 0.00 87,000.00 87,466.32 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_10/4/2024_9_15 p.m..Pdf Download ORDEN DE SERVICIOS EDITORA BUHO SRL.pdf ORDEN DE SERVICIOS EDITORA BUHO SRL.pdf Download Certificacion de cuota (EDITORA BUHO).pdf Certificacion de cuota (EDITORA BUHO).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 44,250.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 44,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 44,250.00  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17128615886140BWIL 1 44,250.00  DOP Vencido Link