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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.847504
Contract reference
PROMESECAL-2024-00106
Contract description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS FARMACIAS DEL PUEBLO, DIRIGIDO A MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROMESECAL-DAF-CM-2024-0041
Request Title
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS FARMACIAS DEL PUEBLO, DIRIGIDO A MIPYMES.
Description
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS FARMACIAS DEL PUEBLO, DIRIGIDO A MIPYMES.
Business Operation
Dpto. de Tecnología de la Información y Comunicación
Reply Reference
PROMESECAL-DAF-CM-2024-0041 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,297,601.75 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1806223 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,099,662.50
0.00
197,939.25
0.00
994,150.00
1,297,601.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43212106 - Impresoras de
(...)
43212106 - Impresoras de matriz de líneas
2.6.1.3.01
Impresora Para Punto De Venta (POS) (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS)
50
UD
19,883
21,993.25
1,099,662.50
0.00
18
197,939.25
0.00
994,150.00
1,297,601.75
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/4/2024_7_45 p.m..Pdf
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CM 0041 CUOTA COMPU OFFICE.pdf
CM 0041 CUOTA COMPU OFFICE.pdf
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CM 0041 ADJUDICACION.pdf
CM 0041 ADJUDICACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
531,590.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
531,590.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
531,590.00
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714662412591CDC7v
1
531,590.00
DOP
Vencido
Link