Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.841403 
Contract referenceUNIHSAM-2024-00020 
Contract description:Materiales de limpieza y desechables 
Goods 
Contract Start:
11/04/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UNIHSAM-DAF-CM-2024-0008 
Materiales de limpieza y desechables  
MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
DEPTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO  
UNIHSAM DAF CM 2024 0008 
GoodsDominicana 
15,026.91 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/04/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea 10401 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1807930 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,731.620.002,295.290.0017,415.0015,026.91
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151636 - Palas o cuchar(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS DESECHABLES 3CAJ1,062627.111,881.330.001,881.3318338.640.003,186.002,219.97
    
1
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES #750UD6046.612,330.500.002,350.518423.090.003,000.002,753.59
    
1
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES #1050UD8080.54,025.000.004,02518724.500.004,000.004,749.50
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS 10GLS3PAQ225237.28711.840.00711.8418128.130.00675.00839.97
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS 55GLS3PAQ708583.051,749.150.001,749.1518314.850.002,124.002,064.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CLORO 10UD14880.5805.000.0080518144.900.001,480.00949.90
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE MISTOLIN 10UD295122.881,228.800.001,228.818221.180.002,950.001,449.98
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
6,750.17 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.016,750.17  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2024  TRANSFERENCIA 6,750.17  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242024-00019124,415.00  DOP