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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.843954   Contract reference PROCURADURIA-2024-00115   Contract description: Adquisición de bombas horizontales, aspiradora, hidrolavadora y trimmer, según Req. Nos. 024-870 y 024-567.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0040   Request Title Adquisición de bombas horizontales, aspiradora, hidrolavadora y trimmer, según Req. Nos. 024-870 y 024-567.   Description Adquisición de bombas horizontales, aspiradora, hidrolavadora y trimmer, según Req. Nos. 024-870 y 024-567.   Business Operation DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0040   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,033.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1803840 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 876.00 0.00 157.68 0.00 8,100.00 1,033.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 40151701 - Carcasas para (...)40151701 - Carcasas para bombas 2.3.9.8.01 Selector de 3 posiciones 3 UD 2,700 292 876.00 0.00 18 157.68 0.00 8,100.00 1,033.68   Mis observaciones:• Amperaje: 12.9, 3 polos. • Número de posiciones: 3 mantenidas, automático-manual y Off. • Material: metálico. • Voltaje nominal: 240 V. • Frecuencia nominal: 50 Hz. • Corriente nominal: 4 A. • Largo X Altura X Ancho: 2mm X 5mm X 2mm. • Peso: 0.5g. • Garantía: 1 año mínimo.     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 11- Acta de adjudicación.pdf 11- Acta de adjudicación.pdf Download 12- Certificación cuota a comprometer.pdf 12- Certificación cuota a comprometer.pdf Download 15- Orden de Compras 2024-00115.pdf 15- Orden de Compras 2024-00115.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,033.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 1,033.68  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2   Total 1,033.68  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2.3.9.8.01 1 1,033.68  DOP Vencido 12- Certificación cuota a comprometer.pdf