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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.857263
Contract reference
MMUJER-2024-00203
Contract description:
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FISICA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHÍCULOS, ASIGNADOS AL CONSEJO DE CASAS DE ACOGIDA Y LÍNEA DE EMERGENCIA
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
MMUJER-CCC-CP-2024-0008
Request Title
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FISICA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHÍCULOS, ASIGNADOS AL CONSEJO DE CASAS DE ACOGIDA Y LÍNEA DE EMERGENCIA
Description
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FISICA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHÍCULOS, ASIGNADOS AL CONSEJO DE CASAS DE ACOGIDA Y LÍNEA DE EMERGENCIA
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
PROPUESTA AUTO SAI MMUJER-CCC-CP-2024-0008
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
2,000,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1808144 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,694,915.26
0.00
305,084.75
0.00
2,000,000.00
2,000,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSEJO DE CASAS DE ACOGIDAY LÍNEA DE EMERGENCIA
1
UD
2,000,000
1,694,915.26
1,694,915.26
0.00
18
305,084.75
0.00
2,000,000.00
2,000,000.01
Attestation Documents
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ACTO AUTENTICO DE APERTURA SOBRE B.pdf
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INFORME DE EVALUACION OFERTA ECONOMICA.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,000,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
2,000,000.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
2,000,000.01
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17127611344576sAqX
1
2,000,000.01
DOP
Vencido
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