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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.841154   Contract reference PROINDUSTRIA-2024-00076   Contract description: COMPRA DE LOS MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2024, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2024-0017   Request Title MATERIALES GASTABLES 1ER TRIMESTRE   Description COMPRA DE LOS MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2024, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA.   Business Operation SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2024-0017   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 191,905.21 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 10/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1807715 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 164,208.82 0.00 27,696.39 0.00 437,450.00 191,905.21         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 11 de 500/1 500 UD 500 167 83,500.00 0.00 18 15,030.00 0.00 250,000.00 98,530.00         2 60121604 - Accesorios par(...)60121604 - Accesorios para ayudas de estudio 2.3.9.8.02 BANDITAS DE GOMA de 100/1 50 CAJ 50 26 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 2,500.00 1,534.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFOS AZULES de 12/1 110 CAJ 180 94 10,340.00 0.00 0 0.00 0.00 19,800.00 10,340.00         5 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 CERA P/CONTAR 10 UD 65 39.85 398.50 0.00 18 71.73 0.00 650.00 470.23         7 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA 3/4" INVISIBLE 100 UD 175 66 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 17,500.00 7,788.00         13 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LÁPIZ BLANCO 50 UD 95 55.95 2,797.50 0.00 18 503.55 0.00 4,750.00 3,301.05         15 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 CUBIERTA PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE 50/1 40 PAQ 500 288 11,520.00 0.00 18 2,073.60 0.00 20,000.00 13,593.60         18 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 PULGADAS 2 UD 150 43 86.00 0.00 18 15.48 0.00 300.00 101.48         24 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA ESTÁNDAR 40 UD 675 139 5,560.00 0.00 18 1,000.80 0.00 27,000.00 6,560.80         28 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS BLANCAS 8 1/2 X 11 70 UD 75 42 2,940.00 0.00 18 529.20 0.00 5,250.00 3,469.20         29 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS BLANCAS 5 X 8 30 UD 45 24 720.00 0.00 18 129.60 0.00 1,350.00 849.60         32 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 14 de 500/1 50 RESMA 580 265 13,250.00 0.00 18 2,385.00 0.00 29,000.00 15,635.00         33 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS AA 30 UD 175 48 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 5,250.00 1,699.20         36 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 POST-IT 2X3 300 UD 35 15 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 10,500.00 5,310.00         37 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 POST-IT 3X3 300 UD 55 17 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 16,500.00 6,018.00         38 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 POST-IT 3X5 200 UD 75 33 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 15,000.00 7,788.00         39 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 REGLA 20 UD 50 29 580.00 0.00 18 104.40 0.00 1,000.00 684.40         44 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACA PUNTAS de METAL 24/1 1 CAJ 525 144 144.00 0.00 18 25.92 0.00 525.00 169.92         45 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACA PUNTAS ELECTRICO 2 UD 3,200 1,446 2,892.00 0.00 18 520.56 0.00 6,400.00 3,412.56         50 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTOR DE HOJAS (PROTECTOR SHEETS) 5 CAJ 100 170 850.00 0.00 18 153.00 0.00 500.00 1,003.00         56 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL OPALINA 10 RESMA 345 289 2,890.00 0.00 18 520.20 0.00 3,450.00 3,410.20         58 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO EN BARRA 3 UD 75 66.94 200.82 0.00 18 36.15 0.00 225.00 236.97 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/4/2024_1_26 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION - ANALISIS DE OFERTA - CUMPLE NO CUMPLE - INFORMES_0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION - ANALISIS DE OFERTA - CUMPLE NO CUMPLE - INFORMES_0001.pdf Download CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf Download ORDEN PORTAL F._0001.pdf ORDEN PORTAL F._0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 191,905.21 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 22,526.20  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,534.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 1,699.20  DOP ---- View 2.3.9.2.01 50,826.18  DOP ---- View 2.3.7.2.99 470.23  DOP ---- View 2.3.3.1.01 114,165.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 684.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   MATERIALES GASTABLES 1ER TRIMESTRE 191,905.21  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 086-2024 1 191,905.21  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf