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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.843911   Contract reference SRSN-2024-00025   Contract description: COMPRAS DE PINTURAS Y ARTICULOS AFINES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE ESTE SRSND   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/04/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/07/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference SRSN-CCC-CP-2024-0001   Request Title COMPRAS DE PINTURAS Y ARTICULOS AFINES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE ESTE SRSND   Description COMPRAS DE PINTURAS Y ARTICULOS AFINES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE ESTE SRSND   Business Operation Depto. Mantenimiento   Reply Reference COMPRAS DE PINTURAS Y ARTICULOS AFINES PARA SER UT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 136,785.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/04/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/07/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1800725 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 115,920.00 0.00 0.00 20,865.60 273,225.00 136,785.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA AMARILLO TRAFICO SUPERIOR CUBO 5 UD 8,950 4,830 24,150.00 0.00 0.00 18 4,347.00 44,750.00 28,497.00         5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL GRIS PERLA (SUPERIOR) 20 GAL 1,950 756 15,120.00 0.00 0.00 18 2,721.60 39,000.00 17,841.60         6 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA INDUSTRIAL BLANCO SUPERIOR 20 GAL 1,950 756 15,120.00 0.00 0.00 18 2,721.60 39,000.00 17,841.60         7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA INDUSTRIAL NEGRO SUPERIOR 20 GAL 1,950 756 15,120.00 0.00 0.00 18 2,721.60 39,000.00 17,841.60         12 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.6.3.04 THINNER TH-1000 45 GAL 575 396 17,820.00 0.00 0.00 18 3,207.60 25,875.00 21,027.60         13 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA ROLO PARA PINTAR 50 UD 200 97 4,850.00 0.00 0.00 18 873.00 10,000.00 5,723.00         14 31211901 - Paños para her(...)31211901 - Paños para herramientas 2.3.9.9.05 MOTA ANTI-GOTA PARA PINTAR 100 UD 310 58 5,800.00 0.00 0.00 18 1,044.00 31,000.00 6,844.00         15 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 EXTENSOR PARA PINTAR 10 UD 2,300 269 2,690.00 0.00 0.00 18 484.20 23,000.00 3,174.20         18 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 ESPATULA DE METAL 50 UD 210 115 5,750.00 0.00 0.00 18 1,035.00 10,500.00 6,785.00         19 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 PAPEL DE LIJA DE AGUA 100 UD 80 47 4,700.00 0.00 0.00 18 846.00 8,000.00 5,546.00         20 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO BLANCO 10LIB. 20 UD 155 240 4,800.00 0.00 0.00 18 864.00 3,100.00 5,664.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO ZADESA.pdf CONTRATO ZADESA.pdf Download ACTO AUTENTICO SOBRE B.pdf ACTO AUTENTICO SOBRE B.pdf Download notificacion Zadesa.pdf notificacion Zadesa.pdf Download FinalReport_DO1_AWD_1550926_adjudicacion pintura.pdf FinalReport_DO1_AWD_1550926_adjudicacion pintura.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 136,785.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 5,664.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 29,924.80  DOP ---- View 2.3.6.4.06 5,546.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 88,806.80  DOP ---- View 2.3.9.9.05 6,844.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO AL PROVEEDOR 136,785.60  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 94 21022024 5,331,475.00  DOP Vencido DO1_CDOC_3136563_cuota y presupuesto Pintura.pdf