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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.848703   Contract reference CHN-2024-00031   Contract description: Adquisición Servicio de Mantenimiento del Techo de la Clínica Veterinaria del HVC   Type of Contract Services   Contract Start: 10/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CHN-DAF-CM-2024-0014   Request Title Adquisición Servicio de Mantenimiento del Techo de la Clínica Veterinaria del HVC   Description Adquisición Servicio de Mantenimiento del Techo de la Clínica Veterinaria del HVC   Business Operation departamento de operaciones   Reply Reference CHN-DAF-CM-2024-0014   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 389,858.75 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 10/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hípica del Proyecto INVI-DOREX, Edificio Hipódromo V Centenario Paraje Km. 14, Aut. Las Américas, Sto. Dgo. Este OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1807515 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 330,388.77 0.00 59,469.98 0.00 445,870.00 389,858.75         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 71112318 - Servicios de d(...)71112318 - Servicios de diseño o evaluación de topografía sísmica 2.2.9.1.01 Replanteo 1 UD 6,000 6,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,000.00 7,080.00         1 80111613 - Trabajadores m(...)80111613 - Trabajadores manuales temporales 2.2.9.1.01 Desmontar Aluzinc y correas 1 UD 36,000 20,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 36,000.00 23,600.00         1 26111802 - Correas de dis(...)26111802 - Correas de distribución de engranaje 2.3.9.8.01 Cambio de Correa 84 UD 1,500 1,500 126,000.00 0.00 18 22,680.00 0.00 126,000.00 148,680.00         1 30191502 - Andamios 2.6.1.1.01 Andamios 1 UD 16,000 10,000 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 16,000.00 11,800.00         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura aceite Gris perla 1 UD 26,000 10,500 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 26,000.00 12,390.00         1 31161614 - Pernos estruct(...)31161614 - Pernos estructurales 2.3.6.3.06 Pernos Autoperforantes 3,000 UD 3.29 2 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 9,870.00 7,080.00         1 80111613 - Trabajadores m(...)80111613 - Trabajadores manuales temporales 2.2.9.1.01 Mano de Obra 1 UD 162,450 125,000 125,000.00 0.00 18 22,500.00 0.00 162,450.00 147,500.00         1 80111613 - Trabajadores m(...)80111613 - Trabajadores manuales temporales 2.2.9.1.01 Honorario Profesionales 1 UD 48,950 15,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 48,950.00 17,700.00         1 80111613 - Trabajadores m(...)80111613 - Trabajadores manuales temporales 2.2.9.1.01 Gastos Admisttrativos 1 UD 7,300 6,500 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,300.00 7,670.00         1 78101802 - Servicios tran(...)78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional 2.2.4.2.01 Transporte 1 UD 7,300 5,388.77 5,388.77 0.00 18 969.98 0.00 7,300.00 6,358.75 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_9/4/2024_3_58 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 389,858.75 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 148,680.00  DOP ---- View 2.2.9.1.01 203,550.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 11,800.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 7,080.00  DOP ---- View 2.2.4.2.01 6,358.75  DOP ---- View 2.3.7.2.06 12,390.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 1 389,858.75  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 389,858.75  DOP Vencido Cuota a Comprometer.pdf