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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.844840
Contract reference
ARD-2024-00084
Contract description:
SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2024-0038
Request Title
SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD., SELECCIONADOS PARA REALIZAR CURSOS, ESTUDIOS Y MISIONES DIPLOMATICAS EN EL EXTRANJERO.
Description
SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD., SELECCIONADOS PARA REALIZAR CURSOS, ESTUDIOS Y MISIONES DIPLOMATICAS EN EL EXTRANJERO.
Business Operation
COMANDO NAVAL DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Reply Reference
oferta all ways travel, srl_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
656,160.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD., SELECCIONADOS PARA REALIZAR CURSOS, ESTUDIOS Y MISIONES DIPLOMATICAS EN EL EXTRANJERO.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1806320 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
575,333.92
0.00
80,826.78
0.00
658,100.00
656,160.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETO AÉREO CON RUTA SDQ-PTY-SDQ
1
UD
88,900
77,603.27
77,603.27
0.00
63,037.36
18
11,346.72
0.00
88,900.00
88,949.99
2
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETO AÉREO CON RUTA SDQ-GUATEMALA-SDQ
1
UD
125,000
109,611.62
109,611.62
0.00
88,883.9
18
15,999.10
0.00
125,000.00
125,610.72
3
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETOS AÉREO CON RUTA SDQ-GUATEMALA-SDQ
3
UD
102,400
90,543.45
271,630.35
0.00
199,275.76
18
35,869.64
0.00
307,200.00
307,499.99
4
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETO AÉREO CON RUTA SDQ- LFT-SDQ
1
UD
137,000
116,488.68
116,488.68
0.00
97,840.65
18
17,611.32
0.00
137,000.00
134,100.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
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Orden de Servicio_8_4_2024_4_22 p.m. (1).pdf
Orden de Servicio_8_4_2024_4_22 p.m. (1).pdf
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EG1713376514696n6HqQ.pdf
EG1713376514696n6HqQ.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
656,160.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
656,160.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
656,160.70
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713376514696n6HqQ
1
656,160.70
DOP
Vencido
Link