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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.843986
Contract reference
CAPGEFI-2024-00014
Contract description:
ADQUISICIÒN DE MATERIALES Y SUNIMISTROS DE OFICINA, PARA ESTA INSTITUCIÒN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAPGEFI-DAF-CM-2024-0004
Request Title
ADQUISICIÒN DE MATERIALES Y SUNIMISTROS DE OFICINA, PARA ESTA INSTITUCIÒN.
Description
ADQUISICIÒN DE MATERIALES Y SUNIMISTROS DE OFICINA, PARA ESTA INSTITUCIÒN.
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
CAPGEFI-DAF-CM-2024-0004 OFFITEK
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
46,566.79 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/. Pedro A. Lluberes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. de la Contraloría G. de la República DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Crédito de 45 a 60 días calendarios, según oferta, a partir de la entrega de los artículos, lo cual se hará un solo pago y fecha de depósito de la factura, con comprobante fiscal gubernamental, firmad
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1
DO1.PCCNTR.1806715 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
39,463.37
0.00
7,103.42
0.00
70,107.80
46,566.79
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 ½ X 11, COLOR CREMA, SEGÙN FICHA TÈCNICA
50
CAJ
595
223.73
11,186.50
0.00
18
2,013.57
0.00
29,750.00
13,200.07
4
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS ESTANDAR PARA GRAPADORA DE ESCRITORIO, 26/6 LARGO DE LAS PATAS DE 6 A 6.35 mm, CAPACIDAD ENGRAPAR DE 20 A 25 HOJAS DE PAPEL, SEGÙN FICHA TÈCNICA
24
CAJ
45
27.12
650.88
0.00
18
117.16
0.00
1,080.00
768.04
17
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
CLIPS MARIPOSA PARA CARPETAS O BULLDOG (BILLETEROS PEQUEÑOS NEGROS)
30
CAJ
45
16.95
508.50
0.00
18
91.53
0.00
1,350.00
600.03
20
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
TAJALAPICES MANUALES (SACAPUNTAS MANUALES)
10
UD
10
4.7
47.00
0.00
18
8.46
0.00
100.00
55.46
22
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 3” Y 4” (BLANCAS RIGIDAS)
49
UD
183
182.2
8,927.80
0.00
18
1,607.00
0.00
8,967.00
10,534.80
26
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES (MARCADORES PERMANENTES AZULES)
5
UD
40
9.32
46.60
0.00
18
8.39
0.00
200.00
54.99
29
44122121 - Clips de pared
(...)
44122121 - Clips de pared o tablero
2.3.9.2.01
CLIPS DE PARED O TABLERO (CHINCHETAS
5
CAJ
354
22.03
110.15
0.00
18
19.83
0.00
1,770.00
129.98
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRES MANILAS 9”x12”(8 1/2 x11)
500
UD
10
3.22
1,610.00
0.00
18
289.80
0.00
5,000.00
1,899.80
36
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
REMOVEDORES DE GRAPAS (SACA GRAPAS)
4
UD
50
16.53
66.12
0.00
18
11.90
0.00
200.00
78.02
37
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CLIPS PARA BILLETES MEDIANOS ( CLIP MARIPOSA)
8
CAJ
280
24.58
196.64
0.00
18
35.40
0.00
2,240.00
232.04
42
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRADORES (BORRA BLANCA DE LAPIZ)
6
UD
35
4.73
28.38
0.00
18
5.11
0.00
210.00
33.49
46
44111510 - Organizadores
(...)
44111510 - Organizadores o accesorios de colgar
2.3.9.9.05
ORGANIZADORES O ACCESORIOS DE COLGAR (BANDEJA PLASTICA DE ESCRITORIO)
40
UD
106.02
123.73
4,949.20
0.00
18
890.86
0.00
4,240.80
5,840.06
48
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
MAQUINA SUMADORA 12 DIGITOS (CALCULADORA)
2
UD
7,500
5,567.8
11,135.60
0.00
18
2,004.41
0.00
15,000.00
13,140.01
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Contract Document Template
Contract Document Template
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File Name
Acta de Adjudicacion CAPGEFI-DAF-CM-2024-0004.pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
46,566.79
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
13,140.01
DOP
----
View
2.3.9.9.05
5,840.06
DOP
----
View
2.3.9.2.01
27,586.72
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÒN DE MATERIALES Y SUNIMISTROS DE OFICINA, PARA ESTA INSTITUCIÒN.
46,566.79
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713371533765CyvRW
1
46,566.79
DOP
Vencido
Link