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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.843983   Contract reference CAPGEFI-2024-00013   Contract description: ADQUISICIÒN DE MATERIALES Y SUNIMISTROS DE OFICINA, PARA ESTA INSTITUCIÒN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAPGEFI-DAF-CM-2024-0004   Request Title ADQUISICIÒN DE MATERIALES Y SUNIMISTROS DE OFICINA, PARA ESTA INSTITUCIÒN.   Description ADQUISICIÒN DE MATERIALES Y SUNIMISTROS DE OFICINA, PARA ESTA INSTITUCIÒN.   Business Operation División Administrativa   Reply Reference OFERTA TECNICA Y ECONOMICA CAPGEFI-DAF-CM-2024-000   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 57,775.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/. Pedro A. Lluberes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. de la Contraloría G. de la República DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Crédito de 45 a 60 días calendarios, según oferta, a partir de la entrega de los artículos, lo cual se hará un solo pago y fecha de depósito de la factura, con comprobante fiscal gubernamental, firmad Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1806206 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 50,009.00 0.00 7,766.82 0.00 78,467.00 57,775.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS No. 7 CON MANGO NEGRO PARA OFICINA, SEGÙN FICHA TÈCNICA 17 UD 80 59 1,003.00 0.00 18 180.54 0.00 1,360.00 1,183.54         3 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS DE ESCRITORIO MINIMO DE 15 A 20 PAGINAS, SEGÙN FICHA TÈCNICA 13 UD 265 440 5,720.00 0.00 18 1,029.60 0.00 3,445.00 6,749.60         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 ½ X 14, COLOR CREMA FOLDERS 10 CAJ 695 338 3,380.00 0.00 18 608.40 0.00 6,950.00 3,988.40         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 ½ X 11, COLOR AZUL 60 UD 50 4.9 294.00 0.00 18 52.92 0.00 3,000.00 346.92         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 ½ X 11, COLOR VERDE 60 UD 50 4.9 294.00 0.00 18 52.92 0.00 3,000.00 346.92         12 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÌGRAFOS AZULES (PUNTA MEDIANA 53 CAJ 200 98 5,194.00 0.00 0 0.00 0.00 10,600.00 5,194.00         13 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 MARCADORES DE LIBROS (POST-IT AMARILLOS 3IN X 3IN TAMAÑO 7.62cm x 7.62 cm, 75 A 100 HOJAS POR PAQUETE) 40 PAQ 88 31 1,240.00 0.00 18 223.20 0.00 3,520.00 1,463.20         15 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRES STÀNDAR (SOBRES DE CARTA BLANCOS) 360 UD 7 1.8 648.00 0.00 18 116.64 0.00 2,520.00 764.64         16 44111519 - Repisas de dis(...)44111519 - Repisas de distribución de documentos 2.3.9.2.01 REPISA DE DISTRIBUCIÒN DE DOCUMENTOS (BANDEJA DE ESCRITORIO DE METAL DE 2 NIVELES) 5 UD 650 550 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 3,250.00 3,245.00         18 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS MARIPOSA PARA PAPEL (BILLETEROS GRANDES NEGROS) 23 CAJ 424 124 2,852.00 0.00 18 513.36 0.00 9,752.00 3,365.36         19 44122017 - Folders de col(...)44122017 - Folders de colgar o accesorios 2.3.9.2.01 FOLDERS DE COLGAR O ACCESORIOS (PENDAFLEX 81/2*11) 8 CAJ 345 725 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 2,760.00 6,844.00         21 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 HUMECTANTE O CERA PARA DEDOS (CERA DE CONTAR) 4 UD 60 45 180.00 0.00 18 32.40 0.00 240.00 212.40         23 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 SEPARADORES PLASTICOS 81/2x11 PARA PROTEGER LA HOJA EN CARPETA 4 CAJ 1,100 240 960.00 0.00 18 172.80 0.00 4,400.00 1,132.80         24 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 ORGANIZADORES BANDEJAS PARA EL ESCRITORIOS (METAL 3 NIVELES) 12 UD 750 775 9,300.00 0.00 18 1,674.00 0.00 9,000.00 10,974.00         25 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 ROLLOS ADHESIVOS (CINTA ADHESIVA TRASPARENTE GRANDE) 10 UD 200 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 2,000.00 1,003.00         27 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS DE DIRECCIONES O REPUESTOS 3 UD 60 48 144.00 0.00 18 25.92 0.00 180.00 169.92         28 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 FOLDER DE ARCHIVO EXPANDIBLE (ARCHIVO ACORDEON PLASTICO) 4 UD 190 195 780.00 0.00 18 140.40 0.00 760.00 920.40         30 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 FLUIDO DE CORRECCIÒN (CORRECTOR LIQUIDO EN FRASCO) 6 UD 70 33 198.00 0.00 18 35.64 0.00 420.00 233.64         32 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRES MANILAS 10”x15” 500 UD 13 6 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 6,500.00 3,540.00         35 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 MAQUINAS PERFORADORAS O PARA UNIR PAPEL DE 3 HOYOS 5 UD 350 492 2,460.00 0.00 18 442.80 0.00 1,750.00 2,902.80         40 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES (RESALTADORES FLUORESCENTES COLORES VARIOS) 4 PAQ 100 324 1,296.00 0.00 18 233.28 0.00 400.00 1,529.28         43 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPICES DE MADERA (LAPICES DE CARBON CON BORRA) 25 CAJ 100 62 1,550.00 0.00 0 0.00 0.00 2,500.00 1,550.00         44 44121703 - Estilógrafos 2.3.9.2.01 FELPA AZUL 4 UD 40 29 116.00 0.00 0 0.00 0.00 160.00 116.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion CAPGEFI-DAF-CM-2024-0004.pdf Acta de Adjudicacion CAPGEFI-DAF-CM-2024-0004.pdf Download Cuota a comprometer.pdf Cuota a comprometer.pdf Download Orden de Compras firmada Romiva SRL.pdf Orden de Compras firmada Romiva SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 46,566.79 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 13,140.01  DOP ---- View 2.3.9.9.05 5,840.06  DOP ---- View 2.3.9.2.01 27,586.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÒN DE MATERIALES Y SUNIMISTROS DE OFICINA, PARA ESTA INSTITUCIÒN. 46,566.79  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1713371533765CyvRW 1 46,566.79  DOP Vencido Link