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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.924766
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2024-00060
Contract description:
Contratación de un Taller para los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Mecánica en General y Desabolladura y Pintura, para la Flotilla de Vehículos de la ONDP. - DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2024-0010
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/12/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2024-0010
Request Title
Contratación de un Taller para los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Mecánica en General y Desabolladura y Pintura, para la Flotilla de Vehículos de la ONDP.
Description
Contratación de un taller para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, mecánica en general y desabolladura y pintura, para la flotilla de vehículos de la ONDP, por el período de un (1) año.
Business Operation
SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2024-0010 Contratación de u
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,750,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
EXW - En fábrica (lugar convenido)
Contract Start Date
13/12/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1806502 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,483,050.85
0.00
266,949.15
0.00
1,750,000.00
1,750,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
Servicios de mantenimiento (Según Especificaciones Técnicas)
1
UD
1,000,000
847,457.63
847,457.63
0.00
18
152,542.37
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Servicios Mecánica en general (Según Especificaciones Técnicas)
1
UD
500,000
423,728.81
423,728.81
0.00
18
76,271.19
0.00
500,000.00
500,000.00
3
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Servicios desabolladura y pintura (Según Especificaciones Técnicas)
1
UD
250,000
211,864.41
211,864.41
0.00
18
38,135.59
0.00
250,000.00
250,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta Simple de Adjudicacion Proceso CM-2024-0010.pdf
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CONTRATO CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,750,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
1,750,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709576874253nrY2h
1
1,750,000.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG17369523111603pM47
1
862,321.40
DOP
Vencido
Link