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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.840306 
Contract referenceINDOCAFE-2024-00051 
Contract description:ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PARTICIPACION DE INDOCAFE EN LA FERIA XVIII ECOTURISTICA DE PRODUCCION SABANA DE LA MAR (LA BAHIA) A CELEBRARSE DEL 5 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. 
Goods 
Contract Start:
08/04/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOCAFE-DAF-CD-2024-0035 
ADQUISICION DE INSUMOS PARA FERIA ECOTURISTICA Y DE PRODUCCION 
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PARTICIPACION DE INDOCAFE EN LA FERIA XVIII ECOTURISTICA DE PRODUCCION SABANA DE LA MAR (LA BAHIA) A CELEBRARSE DEL 5 AL 14 DE ABRIL DEL 2024. 
MERCADEO Y CERTIFICACION 
ADQUISICION DE INSUMOS PARA FERIA ECOTURISTICA Y D 
GoodsDominicana 
15,964.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/04/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ NICOLAS UREÑA DE MENDOZA NO. 117, LOS PRADOS, STO.DGO.,DN. 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1804936 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
14,571.070.001,393.630.0015,964.7015,964.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50161510 - Endulzantes ar(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA 5 LB10UD220.41901,900.000.0016304.000.002,204.002,204.00
    
5
50161813 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01COCOA EN POLVO 1 LIB2UD301.64260520.000.001683.200.00603.28603.20
    
13
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS CAFÉ No 7 CARTON 13UD230.11952,535.000.0018456.300.002,991.302,991.30
    
14
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE ENTERA C/12 1/LT3CAJ1,3001,3003,900.000.000.000.003,900.003,900.00
    
15
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE EVAPORADA UNIDAD30UD88.6688.662,659.800.000.000.002,659.802,659.80
    
16
52151507 - Pitillos desec(...)
2.3.9.5.01REMOVEDORES8PAQ450.79382.033,056.270.0018550.130.003,606.323,606.40
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
15,964.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.016,597.70  DOP----View
2.3.1.1.019,367.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA15,964.70  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1712347139502rhTEm115,964.70  DOPLink