Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.849167 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00246 
Contract description:. 
Goods 
Contract Start:
07/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0040 
ADQUISICION DE MATERALES PARA LAVANDERIA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.  
ADQUISICION DE MATERALES PARA LAVANDERIA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.  
Hospital Central de las Fuerzas Armadas 
OFERTA OXALIS_EXT 
GoodsDominicana 
28,424.55 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
07/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1805422 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,088.600.004,335.950.0028,424.4028,424.55
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE DE GOMAS 12/3250UD49.564210,500.000.00181,890.000.0012,390.0012,390.00
    
9
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.6.01CAJAS ELECTRICAS PLASTICAS RECTANGULARES DE 2X4 PARA CANALETAS15UD247.82103,150.000.0018567.000.003,717.003,717.00
    
10
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTES DOBLE CON TAPAS NARANJAS5UD8857503,750.000.0018675.000.004,425.004,425.00
    
11
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01TORNILLOS BARRENADO DE ESTRIA DE 1"20UD1.681.4328.600.00185.150.0033.6033.75
    
12
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETAS PVC DE 1"2UD477.9405810.000.0018145.800.00955.80955.80
    
13
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTES 10UD345.15292.52,925.000.0018526.500.003,451.503,451.50
    
14
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01ENCHUFE10UD345.15292.52,925.000.0018526.500.003,451.503,451.50
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
179,523.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01151,099.00  DOP----View
2.3.9.6.0127,468.60  DOP----View
2.3.9.8.02955.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1712091353479zSJIa3171,322.55  DOPLink