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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.839854   Contract reference SIE-2024-00090   Contract description: “Adquisición de material gastable de oficina para uso en la SIE, Protecom, Centros técnicos y Puntos expresos a nivel nacional correspondiente al 1er y 2do trimestre 2024.”   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIE-DAF-CM-2024-0009   Request Title “Adquisición de material gastable de oficina para uso en la SIE, Protecom, Centros técnicos y Puntos expresos a nivel nacional correspondiente al 1er y 2do trimestre 2024.”   Description “Adquisición de material gastable de oficina para uso en la SIE, Protecom, Centros técnicos y Puntos expresos a nivel nacional correspondiente al 1er y 2do trimestre 2024.”   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference 1SIE-DAF-CM-2024-0009   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 112,005.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1804232 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 103,340.00 0.00 8,665.20 0.00 164,840.00 112,005.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         19 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 Archivo de acordeon carton 12 UD 900 500 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 10,800.00 7,080.00         21 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 Pizarra de corcho 36 " x 48" 6 UD 2,600 3,000 18,000.00 0.00 0.00 0.00 15,600.00 18,000.00         22 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 Pizarra blanca para marcador, de 16" x 48" 12 UD 3,500 3,100 37,200.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 37,200.00         24 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Baterías AA 180 UD 53 33 5,940.00 0.00 18 1,069.20 0.00 9,540.00 7,009.20         32 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Bandeja de escritorio plástica vertical 40 UD 1,600 350 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 64,000.00 16,520.00         34 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 Archivo acordeon plástico 12 UD 200 300 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 2,400.00 4,248.00         59 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billeteros de 1 1/4 32Mm (caj. 12/1) 72 CAJ 60 50 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,320.00 4,248.00         61 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billeteros de 25Mm (caj. 12/1) 72 CAJ 50 35 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 3,600.00 2,973.60         62 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billeteros de 51 Mm (caj. 12/1) 72 CAJ 150 140 10,080.00 0.00 18 1,814.40 0.00 10,800.00 11,894.40         64 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 Espirales 12 Mm (caj 100/1) 1 CAJ 510 600 600.00 0.00 18 108.00 0.00 510.00 708.00         65 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 Espirales 10Mm (caj 100/1) 1 CAJ 450 600 600.00 0.00 18 108.00 0.00 450.00 708.00         67 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 Espirales de 6Mm (caj 100/1) 2 CAJ 410 600 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 820.00 1,416.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta adjudicación.pdf acta adjudicación.pdf Download aprop.pdf aprop.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/4/2024_6_50 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 29,441.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 4,248.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 25,193.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 29,441.00  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 29,441.00  DOP Vencido aprop.pdf