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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.839864   Contract reference SIE-2024-00086   Contract description: “Adquisición de material gastable de oficina para uso en la SIE, Protecom, Centros técnicos y Puntos expresos a nivel nacional correspondiente al 1er y 2do trimestre 2024.”   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIE-DAF-CM-2024-0009   Request Title “Adquisición de material gastable de oficina para uso en la SIE, Protecom, Centros técnicos y Puntos expresos a nivel nacional correspondiente al 1er y 2do trimestre 2024.”   Description “Adquisición de material gastable de oficina para uso en la SIE, Protecom, Centros técnicos y Puntos expresos a nivel nacional correspondiente al 1er y 2do trimestre 2024.”   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference Adquisición de material gastable de oficina para u   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 504,383.73 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1804228 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 430,861.40 0.00 73,522.33 0.00 877,680.00 504,383.73         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel Bond 20 , 11 x 17 15 RESMA 1,000 380 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 15,000.00 6,726.00         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders satinados azul 290 UD 75 55.86 16,199.40 0.00 18 2,915.89 0.00 21,750.00 19,115.29         5 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 Cinta doble cara 12.7 Mm x 1.9 M 110 16 UD 60 20 320.00 0.00 18 57.60 0.00 960.00 377.60         9 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azules 3,600 UD 8 4 14,400.00 0.00 0 0.00 0.00 28,800.00 14,400.00         11 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápices de carbón 864 UD 6 3.5 3,024.00 0.00 0 0.00 0.00 5,184.00 3,024.00         13 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Porta lápiz de metal 24 UD 100 59 1,416.00 0.00 18 254.88 0.00 2,400.00 1,670.88         16 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Tablilla c/ su clip 8 1/2 x 11 90 UD 120 62 5,580.00 0.00 18 1,004.40 0.00 10,800.00 6,584.40         17 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Tablilla c/ clip 8 1/2 x 14 48 UD 130 83 3,984.00 0.00 18 717.12 0.00 6,240.00 4,701.12         20 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 Pizarra de corcho 16" x 24" 6 UD 450 575 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 2,700.00 4,071.00         23 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 Pizarra blanca para marcador de 16" x 24" 12 UD 750 415 4,980.00 0.00 0 0.00 0.00 9,000.00 4,980.00         25 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Banditas de goma 180 CAJ 35 21 3,780.00 0.00 18 680.40 0.00 6,300.00 4,460.40         28 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 Calculadora Casio de mano 24 UD 315 180 4,320.00 0.00 18 777.60 0.00 7,560.00 5,097.60         31 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Reglas plástica 72 UD 8 5 360.00 0.00 18 64.80 0.00 576.00 424.80         33 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 Cera para contar 30 UD 40 24 720.00 0.00 18 129.60 0.00 1,200.00 849.60         37 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel bond 20 8 1/2 x 11 2,060 RESMA 340 162 333,720.00 0.00 18 60,069.60 0.00 700,400.00 393,789.60         43 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post it 1 x 2 300 UD 10 9 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,000.00 3,186.00         46 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 Post it banderita 300 UD 52 17 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 15,600.00 6,018.00         49 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 Rollos para maquina de calcular 150 UD 25 14 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 3,750.00 2,478.00         50 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder manila 8 1/2 x 11 5,000 UD 4.1 2.04 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 20,500.00 12,036.00         56 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido tipo lápiz 144 UD 40 16 2,304.00 0.00 18 414.72 0.00 5,760.00 2,718.72         57 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips metálicos 33 Mm 150 UD 22 15 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 3,300.00 2,655.00         58 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips metálicos 50 Mm 150 CAJ 40 25 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 6,000.00 4,425.00         69 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Borrador magnético para pizarra 18 UD 50 28 504.00 0.00 18 90.72 0.00 900.00 594.72 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta adjudicación.pdf acta adjudicación.pdf Download aprop.pdf aprop.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/4/2024_5_23 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 29,441.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 4,248.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 25,193.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 29,441.00  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 29,441.00  DOP Vencido aprop.pdf