1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.852941   Contract reference GCPS-2024-00183   Contract description: Adquisición de materiales gastable para jornadas de inducción jóvenes del Programa Oportunidad 14-24   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2024-0069   Request Title Adquisición de materiales gastable para jornadas de inducción jóvenes del Programa Oportunidad 14-24   Description Adquisición de materiales gastable para jornadas de inducción jóvenes del Programa Oportunidad 14-24   Business Operation PROGRAMA OPORTUNIDAD 14-24   Reply Reference GCPS-DAF-CM-2024-0069   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 448,465.58 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1803418 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 380,055.58 0.00 68,410.00 0.00 697,735.00 448,465.58         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders Tipo carpeta, 8 1/2 x 11 80 PAQ 345 257.28 20,582.40 0.00 18 3,704.83 0.00 27,600.00 24,287.23         5 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 8 pulgadas para uso oficina 360 UD 75 95.06 34,221.60 0.00 18 6,159.89 0.00 27,000.00 40,381.49         8 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras grande estandar 543 UD 345 135.46 73,554.78 0.00 18 13,239.86 0.00 187,335.00 86,794.64         9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips para papel grande 480 PAQ 60 23.38 11,222.40 0.00 18 2,020.03 0.00 28,800.00 13,242.43         11 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores para pizarra blanca, colores variados ( negro, azul, rojo y verde ), 12/1 320 CAJ 120 152.03 48,649.60 0.00 18 8,756.93 0.00 38,400.00 57,406.53         12 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Borradores de pizarras 480 UD 125 34.11 16,372.80 0.00 18 2,947.10 0.00 60,000.00 19,319.90         13 31201616 - Adhesivos líqu(...)31201616 - Adhesivos líquidos 2.3.7.2.99 Adhesivos silicon 500 ml 160 UD 450 332 53,120.00 0.00 18 9,561.60 0.00 72,000.00 62,681.60         14 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Pegamentos en barra de silicon 400 DOC 500 240 96,000.00 0.00 18 17,280.00 0.00 200,000.00 113,280.00         16 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas estandar 600 CAJ 80 32.16 19,296.00 0.00 18 3,473.28 0.00 48,000.00 22,769.28         17 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas autoadhesivas señalizadores de firma de colores neón 200 PAQ 43 35.18 7,036.00 0.00 18 1,266.48 0.00 8,600.00 8,302.48 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/4/2024_4_31 p.m..Pdf Download 0069 Cuota a comprometer.pdf 0069 Cuota a comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 448,465.58 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 272,503.98  DOP ---- View 2.3.7.2.99 175,961.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CREDITO 448,465.58  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1712755475176lUlrg 1 448,465.58  DOP Vencido Link