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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.847378   Contract reference SIPEN-2024-00057   Contract description: Adquisición de suministros de limpieza para ser utilizado en la Superintendencia de Pensiones.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIPEN-DAF-CD-2024-0013   Request Title Adquisición de suministros de limpieza para ser utilizado en la Superintendencia de Pensiones.   Description Adquisición de suministros de limpieza para ser utilizado en la Superintendencia de Pensiones.   Business Operation Departamento de Contabilidad   Reply Reference Adquisición de suministros de limpieza para ser ut   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 218,272.74 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 02/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico No.30, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1804418 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 184,976.89 0.00 33,295.85 0.00 218,269.26 218,272.74         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de Baño Para Dispensador Fardo 12/1 20 PAQ 1,416 1,200 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 28,320.00 28,320.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla Center Pull Fardo 6/1 (120m, Hoja Doble y Precortada). 40 PAQ 1,593 1,350 54,000.00 0.00 18 9,720.00 0.00 63,720.00 63,720.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de Mano (500/1). 20 PAQ 212.4 180 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         4 14121501 - Cartón blanque(...)14121501 - Cartón blanqueado 2.3.3.2.01 Vasos Biodegradables No. 7 50/1. 400 PAQ 159.3 135 54,000.00 0.00 18 9,720.00 0.00 63,720.00 63,720.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas de 13 Galones 100/1 10 PAQ 424.59 359.82 3,598.20 0.00 18 647.68 0.00 4,245.90 4,245.88         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas de 55 Galones 100/1. 8 PAQ 1,121 950.8 7,606.40 0.00 18 1,369.15 0.00 8,968.00 8,975.55         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas de 5 Galones 100/1. 10 PAQ 182.9 155 1,550.00 0.00 18 279.00 0.00 1,829.00 1,829.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas Transparente de 55 Galones 100/1 15 PAQ 1,504.56 1,275.05 19,125.75 0.00 18 3,442.64 0.00 22,568.40 22,568.39         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas de Basura con Tiros de 13 Galones Perfumadas 160/1 2 PAQ 2,109.25 1,787.5 3,575.00 0.00 18 643.50 0.00 4,218.50 4,218.50         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desifectante. 12 GAL 138.59 117.45 1,409.40 0.00 18 253.69 0.00 1,663.08 1,663.09         11 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiador de Cristal 2 GAL 203.55 172.5 345.00 0.00 18 62.10 0.00 407.10 407.10         12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de Microfibras Para Cocina (16 x 16). 30 UD 59 50 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         13 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón Gel de Mano 6 GAL 212.33 179.94 1,079.64 0.00 18 194.34 0.00 1,273.98 1,273.98         14 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol Isopropílico 70% 10 GAL 1,031.73 874.35 8,743.50 0.00 18 1,573.83 0.00 10,317.30 10,317.33         15 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiador de piso 2 GAL 500 422 844.00 0.00 18 151.92 0.00 1,000.00 995.92 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/4/2024_2_10 p.m..Pdf Download Orden de Compras.pdf Orden de Compras.pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 218,272.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 160,008.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 47,947.41  DOP ---- View 2.3.4.1.01 10,317.33  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Suministro de Limpieza 218,272.74  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 SIPEN-DAF-CD-2024-0013 1 218,272.74  DOP Vencido Certificado de Cuota a Comprometer.pdf