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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.853977 
Contract referenceFAD-2024-00225 
Contract description:Adquisición de Materiales Ferreteros. 
Goods 
Contract Start:
20/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/05/2024 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FAD-DAF-CD-2024-0047 
Adquisición de Materiales Ferreteros. 
Adquisición de Materiales Ferreteros. 
Almacen de Abastecimiento, FARD. 
Oferta de Materiales Ferreteros._EXT 
GoodsDominicana 
86,082.93 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/05/2024 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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Para ser utilizados en las diferentes dependencias de esta institución.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1804441 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
72,951.650.0013,131.280.0086,083.0086,082.93
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30101501 - Ángulos de ale(...)
2.3.6.3.06Perfil de hierro garvanizado 3x1 1/215UD3,5703,025.4245,381.300.00188,168.630.0053,550.0053,549.93
    
2
30101501 - Ángulos de ale(...)
2.3.6.3.06Perfil de hierro garvanizado 3x25UD1,9001,610.178,050.850.00181,449.150.009,500.009,500.00
    
3
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06Disco de corte 7"5UD787.5667.373,336.850.0018600.630.003,937.503,937.48
    
4
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06Disco de corte 14"1UD1,2601,067.81,067.800.0018192.200.001,260.001,260.00
    
5
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.6.3.06Libras de Electrodos 20UD189160.173,203.400.0018576.610.003,780.003,780.01
    
6
31171507 - Rodamientos de(...)
2.3.6.3.06Ruedas de 6 para puertas4UD1,9951,690.686,762.720.00181,217.290.007,980.007,980.01
    
7
31171507 - Rodamientos de(...)
2.3.6.3.06Pinos guias grande2UD504427.12854.240.0018153.760.001,008.001,008.00
    
8
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06Disco de pulir No.71UD500423.73423.730.001876.270.00500.00500.00
    
9
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galon de pintura S/M1UD3,097.52,6252,625.000.0018472.500.003,097.503,097.50
    
10
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galon de Thinner 1UD1,4701,245.761,245.760.0018224.240.001,470.001,470.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
86,082.93 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.065,697.48  DOP----View
2.3.6.3.0675,817.95  DOP----View
2.3.7.2.064,567.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales Ferreteros.86,082.93  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1712269930220lR82F186,082.93  DOPLink