1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.271762
Contract reference
PROCURADURIA-2018-00053
Contract description:
ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 018-158, 243 Y 249.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/01/2018 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/01/2018 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2018-0040
Request Title
ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 018-158, 243 Y 249.
Description
ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 018-158, 243 Y 249.
Business Operation
DIVISION DE TRANSPORTACION
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA PG
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
118,000.05 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/01/2018 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/01/2018 12:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.401406 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
100,000.04
0.00
18,000.01
0.00
120,000.00
118,000.05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
ADQUISICIÓN DE GOMAS 275/55/R20 PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE
4
UD
15,000
12,288.14
49,152.56
0.00
18
8,847.46
0.00
60,000.00
58,000.02
2
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
ADQUISICIÓN DE GOMAS 255/60/R18 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER
2
UD
10,000
8,474.58
16,949.16
0.00
18
3,050.85
0.00
20,000.00
20,000.01
3
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
ADQUISICIÓN DE GOMAS 255/70/R18 PARA EL VEHÍCULO FORD EXPEDICIÓN
4
UD
10,000
8,474.58
33,898.32
0.00
18
6,101.70
0.00
40,000.00
40,000.02
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS (SOL 040).docx
CERTIFICACION DE FONDOS (SOL 040).docx
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/01/2018_04_09 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
44E5B90381C43A381A589FF1E911020DF1BBF92C535C16ECC5D7CAC89ECD18F3