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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.840838
Contract reference
EDENORTE-2024-00056
Contract description:
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS ELECTRICOS, ATENCION DE AVERIAS, ESTRUCTURAS FISICAS Y ENSAYOS DE EQUIPOS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS, SEGUNDA CONVOCATORIA
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/05/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
EDENORTE-CCC-LPN-2023-0029
Request Title
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS ELECTRICOS, ATENCION DE AVERIAS, ESTRUCTURAS FISICAS Y ENSAYOS DE EQUIPOS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS, SEGUNDA CONVOCATORIA
Description
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS ELECTRICOS, ATENCION DE AVERIAS, ESTRUCTURAS FISICAS Y ENSAYOS DE EQUIPOS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS, SEGUNDA CONVOCATORIA
Business Operation
GERENCIA DE SUBESTACIONES
Reply Reference
INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
199,500,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/05/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JUAN PABLO DUARTE #74 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1804019 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
169,067,796.61
0.00
30,432,203.39
0.00
199,500,000.00
199,500,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81101701 - Servicios de i
(...)
81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica
2.2.8.7.01
LOTE 1
1
UD
199,500,000
169,067,796.61
169,067,796.61
0.00
18
30,432,203.39
0.00
199,500,000.00
199,500,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
COUTA A COMPROMETER INPROCA.pdf
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CARTA ADJ INPROCA.pdf
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FORMATO DE CONTRATO.pdf
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ACTA RESULTADOS EDENORTE-CCC-LPN-2023-0029.pdf
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ACTO ADMINISTRATIVO EDENORTE-CCC-LPN-2023-0029.pdf
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ACTA ACTO PUBLICO ECONOMICO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
199,500,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.01
199,500,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
199,500,000.00
DOP
Octubre
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
C298
2024
199,500,000.00
DOP
Vencido
COUTA A COMPROMETER INPROCA.pdf