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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.853961 
Contract referenceMITUR-2024-00069 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA PINTAR A UTILIZARSE EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTE MITUR. - DIRIGIDO A MIPYMES. 
Goods 
Contract Start:
20/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MITUR-DAF-CM-2024-0022 
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA PINTAR A UTILIZARSE EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTE MITUR. - DIRIGIDO A MIPYMES. 
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA PINTAR A UTILIZARSE EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTE MITUR. - DIRIGIDO A MIPYMES. 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
MITUR-DAF-CM-2024-0022-HM 
GoodsDominicana 
38,326.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
20/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1804235 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
32,480.000.005,846.400.0067,137.5038,326.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS 2 ½ PULGADAS10UD45.533330.000.001859.400.00455.00389.40
    
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS 2 PULGADAS30UD3928840.000.0018151.200.001,170.00991.20
    
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS 3 PULGADAS40UD71461,840.000.0018331.200.002,840.002,171.20
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS 4 PULGADAS30UD124591,770.000.0018318.600.003,720.002,088.60
    
5
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.6.3.04BANDEJA DE PINTURA15UD111881,320.000.0018237.600.001,665.001,557.60
    
7
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04RODILLO DE PINTAR15UD143.5751,125.000.0018202.500.002,152.501,327.50
    
9
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALON DE THINNER20UD603.53597,180.000.00181,292.400.0012,070.008,472.40
    
10
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06BOTELLAS DE TREMENTINA (1 LITRO)20UD8851953,900.000.0018702.000.0017,700.004,602.00
    
15
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06LATA DE PINTURA DE MANTENIMIENTO NEGRA15UD43184112,615.000.00182,270.700.006,465.0014,885.70
    
22
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01TELA DE FIQUE O ESTOPA30UD630521,560.000.0018280.800.0018,900.001,840.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
37,453.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0616,992.00  DOP----View
2.3.5.5.0120,461.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 137,453.20  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1712765434372CXQf2137,453.20  DOPLink