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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.841177   Contract reference ISFODOSU-2024-00120   Contract description: Recinto 3- LNNM-Licey Al Medio - Adquisición de suministro de limpieza y desechables para la operatividad   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2024-0046   Request Title Recinto 3- LNNM-Licey Al Medio - Adquisición de suministro de limpieza y desechables para la operatividad   Description Recinto 3- LNNM-Licey Al Medio - Adquisición de suministro de limpieza y desechables para la operatividad .   Business Operation Dirección Administrativa y Financiera   Reply Reference SUPLIMADE COMERCIAL, SRL OFERTA DEL PROCESO No. IS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 240,159.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Recinto Luis Napoleón Núñez Molina, Carretera Duarte Kilómetro 10 1/2 Licey Al Medio, Santiago.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1803909 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 203,525.00 0.00 36,634.50 0.00 304,120.50 240,159.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 Agente de espuma (Ver TDR) 20 UD 690 100 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 13,800.00 2,360.00         4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro (gal) (Ver TDR) 400 UD 130 75 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 52,000.00 35,400.00         6 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Cesto de basura (Ver TDR) 8 UD 431 310 2,480.00 0.00 18 446.40 0.00 3,448.00 2,926.40         7 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Cesto de basura (Ver TDR) 6 UD 479 380 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 2,874.00 2,690.40         8 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Cesto de basura (Ver TDR) 6 UD 479 90 540.00 0.00 18 97.20 0.00 2,874.00 637.20         16 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro para vegetales (Ver TDR) 2 UD 2,500 650 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 5,000.00 1,534.00         22 24141514 - Películas para(...)24141514 - Películas para empacar 2.3.5.5.01 Papel PVC (rollo 18 pulgadas x 2000 pies) (Ver TDR) 25 UD 2,453.6 1,390 34,750.00 0.00 18 6,255.00 0.00 61,340.00 41,005.00         24 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Bandejas Foam no. 6 (Ver TDR) 14 CAJ 1,725 1,550 21,700.00 0.00 18 3,906.00 0.00 24,150.00 25,606.00         25 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Bandejas plásticas (Ver TDR) 900 UD 6 15.5 13,950.00 0.00 18 2,511.00 0.00 5,400.00 16,461.00         27 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Detergente para maquina lava vajilla (Ver TDR) 10 UD 9,660 7,040 70,400.00 0.00 18 12,672.00 0.00 96,600.00 83,072.00         29 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Detergente en polvo (Ver TDR) 10 UD 966 950 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 9,660.00 11,210.00         34 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo de pared (Ver TDR) 30 UD 57.5 45 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,725.00 1,593.00         36 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.9.9.05 Dispensadores para vasos (Ver TDR) 15 UD 1,683.3 885 13,275.00 0.00 18 2,389.50 0.00 25,249.50 15,664.50 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/4/2024_7_48 p.m..Pdf Download Acta de adjidicacion._0001_ocred.pdf Acta de adjidicacion._0001_ocred.pdf Download Crtificado de cuota Suplimade Comercial_ocred.pdf Crtificado de cuota Suplimade Comercial_ocred.pdf Download orden de compra S_0001_ocred.pdf orden de compra S_0001_ocred.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,125.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 140,125.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago materiales de limpieza 140,125.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1712672919658xMSwF 1 140,125.00  DOP Vencido Link