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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.841178   Contract reference ISFODOSU-2024-00117   Contract description: Recinto 3- LNNM-Licey Al Medio - Adquisición de suministro de limpieza y desechables para la operatividad   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2024-0046   Request Title Recinto 3- LNNM-Licey Al Medio - Adquisición de suministro de limpieza y desechables para la operatividad   Description Recinto 3- LNNM-Licey Al Medio - Adquisición de suministro de limpieza y desechables para la operatividad .   Business Operation Dirección Administrativa y Financiera   Reply Reference ISFODOSU-DAF-CM-2024-0046_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 328,633.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Recinto Luis Napoleón Núñez Molina, Carretera Duarte Kilómetro 10 1/2 Licey Al Medio, Santiago.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1804506 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 278,502.68 0.00 50,130.48 0.00 400,700.00 328,633.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Cesto de basura (Ver TDR) 20 UD 288 183.05 3,661.00 0.00 18 658.98 0.00 5,760.00 4,319.98         10 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Cubetas para limpiar (Ver TDR) 12 UD 230 84.74 1,016.88 0.00 18 183.04 0.00 2,760.00 1,199.92         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante para uso doméstico (gal) (Ver TDR 350 UD 164 74 25,900.00 0.00 18 4,662.00 0.00 57,400.00 30,562.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Limpiador multiusos (Ver TDR) 10 UD 950 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 9,500.00 4,130.00         14 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Guantes plásticos p/limpieza “L” (par) (Ver TDR) 40 UD 81 48.82 1,952.80 0.00 18 351.50 0.00 3,240.00 2,304.30         15 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Guantes de Caucho # 12 (par) (Ver TDR) 40 UD 92 66.2 2,648.00 0.00 18 476.64 0.00 3,680.00 3,124.64         17 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Productos para el lavaplatos 125 UD 300 84.9 10,612.50 0.00 18 1,910.25 0.00 37,500.00 12,522.75         18 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido para mano (galón) (Ver TDR) 125 UD 300 84.9 10,612.50 0.00 18 1,910.25 0.00 37,500.00 12,522.75         20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Limpiadores de Pisos (gal) (Ver TDR) 10 UD 207 185 1,850.00 0.00 18 333.00 0.00 2,070.00 2,183.00         23 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico rollo grande (fardo 12/1) (Ver TDR) 150 DOC 1,208 1,032 154,800.00 0.00 18 27,864.00 0.00 181,200.00 182,664.00         26 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón de fregar liquido (gal) (Ver TDR) 10 UD 138 84.9 849.00 0.00 18 152.82 0.00 1,380.00 1,001.82         29 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Detergente en polvo (Ver TDR) 10 UD 966 950 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 9,660.00 11,210.00         30 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla (fardo 6/1) (Ver TDR) 50 DEC 981 1,032 51,600.00 0.00 18 9,288.00 0.00 49,050.00 60,888.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/4/2024_7_20 p.m..Pdf Download Acta de adjidicacion._0001_ocred.pdf Acta de adjidicacion._0001_ocred.pdf Download Certificado Cuota Soldier Electronic Security_ocred.pdf Certificado Cuota Soldier Electronic Security_ocred.pdf Download Orden de compra Soldier_0001_ocred.pdf Orden de compra Soldier_0001_ocred.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,125.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 140,125.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago materiales de limpieza 140,125.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1712672919658xMSwF 1 140,125.00  DOP Vencido Link