Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.842607 
Contract referenceTRABAJO-2024-00038 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES MINISTERIO DE TRABAJO EXCLUSIVO PARA MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
31/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
TRABAJO-DAF-CD-2024-0018 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES MINISTERIO DE TRABAJO EXCLUSIVO PARA MIPYMES 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES MINISTERIO DE TRABAJO EXCLUSIVO PARA MIPYMES 
SERVICIOS GENERALES 
EN EDICIÓN TRABAJO-DAF-CD-2024-0018 ADQUISICION DE 
GoodsDominicana 
35,482.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1799106 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
30,070.000.005,412.600.0037,000.0035,482.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
40141607 - Válvulas de bo(...)
2.3.9.8.02CHEQUE VERTICAL DE 1-1/2 DE BRONCE10UD6005005,000.000.0018900.000.006,000.005,900.00
    
5
31201617 - Cementos disol(...)
2.3.7.2.99TARRO DE CEMENTO PVC DE 10 OZ20UD3002164,320.000.0018777.600.006,000.005,097.60
    
7
13111301 - Espumas de pol(...)
2.3.5.5.01SPRAY DE POLIURETANO DE 12OZ PARA REFRIGERACION 50UD50041520,750.000.00183,735.000.0025,000.0024,485.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
35,482.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.0124,485.00  DOP----View
2.3.7.2.995,097.60  DOP----View
2.3.9.8.025,900.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO PARA USO DEL DPTO. SERVICIOS GENERALES MT. 2-535,482.60  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1712764166392wF2F1135,482.60  DOPLink
2025EG1742326287933uF3jd135,482.60  DOPLink