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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.839428
Contract reference
INDRHI-2024-00182
Contract description:
COMPRA DE ALAMBRES, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO LA MILAGROSA, DEL MUNICIPIO LAS CHARCAS, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2024-0113
Request Title
COMPRA DE ALAMBRES, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO LA MILAGROSA, DEL MUNICIPIO LAS CHARCAS, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.
Description
COMPRA DE ALAMBRES, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO LA MILAGROSA, DEL MUNICIPIO LAS CHARCAS, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
COMPRA DE ALAMBRES, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTAC
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
219,480 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1803725 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
186,000.00
0.00
33,480.00
0.00
218,750.00
219,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE AWG#2 THHN 90 GRADO CELSIUS, 4 HILOS DE VINIL ENCHAQUETADO PLANO
250
FT
875
744
186,000.00
0.00
18
33,480.00
0.00
218,750.00
219,480.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/4/2024_7_03 p.m..Pdf
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Orden de ComprasALAMBRE.pdf
Orden de ComprasALAMBRE.pdf
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EG1712174009986fKOz4.pdf
EG1712174009986fKOz4.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
219,480.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
219,480.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
219,480.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1712174009986fKOz4
1
219,480.00
DOP
Vencido
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