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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.842641   Contract reference CND-2024-00015   Contract description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, LOS MISMOS SERÁN PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO-MARZO DEL PRESENTE AÑO, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CND-DAF-CM-2024-0003   Request Title COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, LOS MISMOS SERÁN PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO-MARZO DEL PRESENTE AÑO.   Description COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, LOS MISMOS SERÁN PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO-MARZO DEL PRESENTE AÑO, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Business Operation Almacen Y Suministro   Reply Reference BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES,S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 150,943 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1802727 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 128,650.00 0.00 22,293.00 0.00 252,325.00 150,943.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS COLOR AZUL 600 UD 11.8 10 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON #2 600 UD 10 8 4,800.00 0.00 0 0.00 0.00 6,000.00 4,800.00         3 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 20, TAMAÑO 8½ X 11, 500/1 326 UD 590 250 81,500.00 0.00 18 14,670.00 0.00 192,340.00 96,170.00         4 44111514 - Estantes u org(...)44111514 - Estantes u organizadores para estampillas 2.3.9.8.02 LIBRETAS RAYADAS, TAMAÑO 8 ½ X11 200 CAJ 29.5 40 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 5,900.00 9,440.00         5 44111514 - Estantes u org(...)44111514 - Estantes u organizadores para estampillas 2.3.9.8.02 LIBRETAS RAYADAS TAMAÑO 5 X 8 200 CAJ 23.6 23 4,600.00 0.00 18 828.00 0.00 4,720.00 5,428.00         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJAS DE FOLDERS TAMAÑO 8 ½ X 11 30 UD 472 350 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 14,160.00 12,390.00         7 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO, COLOR BLANCO 30 UD 29.5 25 750.00 0.00 18 135.00 0.00 885.00 885.00         8 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA, TAMAÑO 3/4 30 UD 236 100 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 7,080.00 3,540.00         9 44101806 - Cintas para ca(...)44101806 - Cintas para cajas registradoras 2.3.9.2.01 CINTA PARA CALCULADORA SHARP EL-2630PIII, 12 DIGITOS 10 UD 118 100 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         10 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE 2 HOYOS 10 UD 708 500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 7,080.00 5,900.00         11 14111813 - Formatos o lib(...)14111813 - Formatos o libros de correspondencia 2.3.3.3.01 LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS 10 UD 590 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 5,900.00 4,130.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta De Adjudicacion Articulos Oficina.pdf Acta De Adjudicacion Articulos Oficina.pdf Download EG1712150733226fk8e5.pdf EG1712150733226fk8e5.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/4/2024_1_28 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 150,943.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 35,775.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 96,170.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 14,868.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 4,130.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 150,943.00  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1712150733226fk8e5 1 150,943.00  DOP Vencido Link