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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.839227   Contract reference PS-2024-00039   Contract description: Adquisición de pinturas para reforzamientos de Oficinas Administrativas, Almacenes, CSC y dependencias del Programa Supérate, dirigido a Mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PS-DAF-CM-2024-0022   Request Title Adquisición de pinturas para reforzamientos de Oficinas Administrativas, Almacenes, CSC y dependencias del Programa Supérate, dirigido a Mipymes.   Description Adquisición de pinturas para reforzamientos de Oficinas Administrativas, Almacenes, CSC y dependencias del Programa Supérate, dirigido a Mipymes.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference "ADQUISICION DE PINTURAS PARA REFORZAMIENTOS DE OF   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 462,188.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén KM20 (Entrando por la Calle Navarro, Después del peatonal del Residencial Pablo Mella Morales -Bisonó- Autopista Duarte)   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1802923 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 391,685.00 0.00 0.00 70,503.30 1,032,130.00 462,188.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60121802 - Tintas acrílic(...)60121802 - Tintas acrílicas a base de agua 2.3.7.2.06 Cubeta de Pintura Semigloss color Sahara 15 UD 5,100 4,320 64,800.00 0.00 0.00 18 11,664.00 76,500.00 76,464.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrílica color Blanco 00 50 UD 5,100 2,000 100,000.00 0.00 0.00 18 18,000.00 255,000.00 118,000.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de Pintura Acrílica color Azul positivo 18 UD 6,000 3,200 57,600.00 0.00 0.00 18 10,368.00 108,000.00 67,968.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de Pintura Acrílica color Rojo positivo 8 UD 6,000 3,200 25,600.00 0.00 0.00 18 4,608.00 48,000.00 30,208.00         5 31211503 - Pinturas basad(...)31211503 - Pinturas basadas en pigmentos 2.3.7.2.06 Galón de Pintura Amarillo Tráfico 15 UD 2,100 980 14,700.00 0.00 0.00 18 2,646.00 31,500.00 17,346.00         1 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Galón de Pintura Mantenimiento Blanca 30 UD 1,540 1,300 39,000.00 0.00 0.00 18 7,020.00 46,200.00 46,020.00         2 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Galón de Pintura Gris Epóxica 16 UD 25,000 2,750 44,000.00 0.00 0.00 18 7,920.00 400,000.00 51,920.00         3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota antigotas 50 UD 240 115 5,750.00 0.00 0.00 18 1,035.00 12,000.00 6,785.00         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 3" 50 UD 120 106 5,300.00 0.00 0.00 18 954.00 6,000.00 6,254.00         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 4" 50 UD 240 160 8,000.00 0.00 0.00 18 1,440.00 12,000.00 9,440.00         6 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 Varas de extensión 2m para pintar 5 UD 1,296 800 4,000.00 0.00 0.00 18 720.00 6,480.00 4,720.00         7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo reforzado 20 UD 160 100 2,000.00 0.00 0.00 18 360.00 3,200.00 2,360.00         8 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 Cinta masking tape azul de 2" x 50 m 100 UD 190 155.75 15,575.00 0.00 0.00 18 2,803.50 19,000.00 18,378.50         9 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Galón de pintura roja antióxido 1 UD 1,050 620 620.00 0.00 0.00 18 111.60 1,050.00 731.60         10 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Galón de pintura verde antióxido 1 UD 1,050 620 620.00 0.00 0.00 18 111.60 1,050.00 731.60         11 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Galón de pintura amarillo antióxido 1 UD 1,050 620 620.00 0.00 0.00 18 111.60 1,050.00 731.60         12 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galón de pintura acrílica amarillo maíz 17 5 UD 1,020 700 3,500.00 0.00 0.00 18 630.00 5,100.00 4,130.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/4/2024_6_39 p.m..Pdf Download Cuota para comprometer.pdf Cuota para comprometer.pdf Download Acta de Adjudicación 0022.pdf Acta de Adjudicación 0022.pdf Download Orden de compra 0022.pdf Orden de compra 0022.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 462,188.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 24,839.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 4,720.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 18,378.50  DOP ---- View 2.3.7.2.06 414,250.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 462,188.30  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1712079983023YPU47 1 462,188.30  DOP Vencido Link