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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.853030 
Contract referenceFAD-2024-00210 
Contract description:Adquisición de materiales ferreteros 
Goods 
Contract Start:
16/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/06/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FAD-DAF-CD-2024-0073 
Adquisición de materiales ferreteros 
Adquisición de materiales ferreteros. 
Almacen de Abastecimiento, FARD. 
Oferta de Materiales Ferreteros._EXT 
GoodsDominicana 
81,715 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/06/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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Para ser utilizado en las diferentes dependencias de esta institución, FARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1802920 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
69,250.000.0012,465.000.0081,715.0081,715.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 2" marron2UD236200400.000.001872.000.00472.00472.00
    
1
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06Galon de flerex power1GAL2,5962,2002,200.000.0018396.000.002,596.002,596.00
    
1
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Porta rolo de 9"1UD413350350.000.001863.000.00413.00413.00
    
1
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05Mota p/pintura de 9"2UD495.6420840.000.0018151.200.00991.20991.20
    
1
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Galon de thinner 1GAL1,2981,1001,100.000.0018198.000.001,298.001,298.00
    
1
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06Disco de corte de 9" 6UD5905003,000.000.0018540.000.003,540.003,540.00
    
1
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06Perfiles galvanizados 1 1/2x1 1/2 2UD1,805.41,5303,060.000.0018550.800.003,610.803,610.80
    
1
31161502 - Tornillos de a(...)
2.3.6.3.06Tornillos p/aluzinc de 1"100UD7.086600.000.0018108.000.00708.00708.00
    
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06Tolas galvanizadas 1/16 4x82UD9,1457,75015,500.000.00182,790.000.0018,290.0018,290.00
    
1
23171502 - Varillas de so(...)
2.3.6.3.06Libra de soldaura universal 1/8 60/1320LB212.41803,600.000.0018648.000.004,248.004,248.00
    
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06Tolas corr. 3/16 4x81UD18,29015,50015,500.000.00182,790.000.0018,290.0018,290.00
    
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06Channell 3x30 4.1 lbs/pies2UD13,62911,55023,100.000.00184,158.000.0027,258.0027,258.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
81,715.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0672,404.80  DOP----View
2.3.6.4.063,540.00  DOP----View
2.3.9.9.05991.20  DOP----View
2.3.6.3.04885.00  DOP----View
2.3.7.2.063,894.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales ferreteros81,715.00  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1712078511504Big9O181,715.00  DOPLink