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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.838496
Contract reference
PROINDUSTRIA-2024-00070
Contract description:
SERVICIO DE DESAYUNO PARA 15 PERSONAS A SER BRINDADO EN REUNIÓN REALIZADAS POR LOS DIRECTIVOS Y ENCARGADOS DEPARTAMENTALES DE ESTA INSTITUCIÓN, A EFECTUARSE EL MIÉRCOLES 03 ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A LAS 9:00 A.M, EN LA SEDE CENTRAL
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0031
Request Title
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 15 PERSONAS
Description
SERVICIO DE DESAYUNO PARA 15 PERSONAS A SER BRINDADO EN REUNIÓN REALIZADAS POR LOS DIRECTIVOS Y ENCARGADOS DEPARTAMENTALES DE ESTA INSTITUCIÓN, A EFECTUARSE EL MIÉRCOLES 03 ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A LAS 9:00 A.M, EN LA SEDE CENTRAL.
Business Operation
Dirección General
Reply Reference
SABE MG SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
24,715.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1802223 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,944.93
0.00
3,770.09
0.00
24,715.01
24,715.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIO DE DESAYUNO PARA 15 PERSONAS A SER BRINDADO EN REUNIÓN REALIZADAS POR LOS DIRECTIVOS Y ENCARGADOS DEPARTAMENTALES DE ESTA INSTITUCIÓN, A EFECTUARSE EL MIÉRCOLES 03 ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A LAS 9:00 A.M, EN LA SEDE CENTRAL
1
UD
24,715.01
20,944.93
20,944.93
0.00
18
3,770.09
0.00
24,715.01
24,715.02
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_1/4/2024_6_00 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf
CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf
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ORDEN PORTOAL TRANSACCIONAL_0001.pdf
ORDEN PORTOAL TRANSACCIONAL_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,715.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
24,715.02
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE DESAYUNO PARA 15 PERSONAS A SER BRINDADO EN REUNIÓN REALIZADAS POR LOS DIRECTIVOS Y ENCARGADOS DEPARTAMENTALES DE ESTA INSTITUCIÓN, A EFECTUARSE EL MIÉRCOLES 03 ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A L
24,715.02
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CUOTA
1
24,715.02
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf