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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.839510
Contract reference
ARD-2024-00083
Contract description:
:ADQUISICIÓN DE ABANICOS DE TECHO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CUARTELES III Y IV DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA “VALMTE. MANUEL R. MONTES ARACHE”, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/04/2024 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2024-0036
Request Title
ADQUISICIÓN DE ABANICOS DE TECHO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CUARTELES III Y IV DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA “VALMTE. MANUEL R. MONTES ARACHE”, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE ABANICOS DE TECHO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CUARTELES III Y IV DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA “VALMTE. MANUEL R. MONTES ARACHE”, ARD.
Business Operation
ALMACEN DE 2DA CLASE NO GASTABLES
Reply Reference
E TECHO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CUARTELES III
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
480,448.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/04/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN LOS CUARTELES III Y IV DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA “VICEALMIRANTE MANUEL R. MONTES ARACHE”, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1801203 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
407,160.00
0.00
73,288.80
0.00
480,000.00
480,448.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01
ABANICOS DE TECHO COLOR BLANCO
48
UD
10,000
8,482.5
407,160.00
0.00
18
73,288.80
0.00
480,000.00
480,448.80
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de Adjudicación.pdf
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EG1712244253843n96ll.pdf
EG1712244253843n96ll.pdf
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EG1711043567270jxRal.pdf
EG1711043567270jxRal.pdf
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Orden de Compras_28_3_2024_3_16 p.m. (1).pdf
Orden de Compras_28_3_2024_3_16 p.m. (1).pdf
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Orden de Compras_28_3_2024_3_16 p.m. (1) (2).pdf
Orden de Compras_28_3_2024_3_16 p.m. (1) (2).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
480,448.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
480,448.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACURA
480,448.80
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1712244253843n96ll
1
480,448.80
DOP
Vencido
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