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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.873213 
Contract referenceFAD-2024-00188 
Contract description:Adquisición de materiales para mantenimiento de piscina 
Goods 
Contract Start:
19/07/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/08/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
FAD-DAF-CM-2024-0119 
Adquisición de materiales para mantenimiento de piscina  
Adquisición de materiales para mantenimiento de piscina  
Academia Aérea, FARD. 
oferta materiales de limpieza_EXT 
GoodsDominicana 
283,465.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/07/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/08/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1800903 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
240,225.000.0043,240.500.00240,225.00283,465.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47101605 - Químicos de re(...)
2.3.7.2.07Cloro Estabilizado 110 Lbs5UD21,99521,995109,975.000.001819,795.500.00109,975.00129,770.50
    
2
31231310 - Tubería de ace(...)
2.3.9.8.02Tubo telecospico 8x162UD3,7503,7507,500.000.00181,350.000.007,500.008,850.00
    
3
47101603 - Limpiadores an(...)
2.3.7.2.07Galón acido muriatico 15UD6506509,750.000.00181,755.000.009,750.0011,505.00
    
4
47101603 - Limpiadores an(...)
2.3.7.2.07Saco de sulfato3UD3,4503,45010,350.000.00181,863.000.0010,350.0012,213.00
    
5
47101603 - Limpiadores an(...)
2.3.7.2.07Galón de algicida para piscina 20UD52552510,500.000.00181,890.000.0010,500.0012,390.00
    
6
47101603 - Limpiadores an(...)
2.3.7.2.07Saco de Soda4UD4,9504,95019,800.000.00183,564.000.0019,800.0023,364.00
    
7
40142007 - Mangueras espe(...)
2.3.9.8.02Manguera de 2x100 para piscina 3UD14,95014,95044,850.000.00188,073.000.0044,850.0052,923.00
    
8
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01Cepillo para piscina 10UD2,7502,75027,500.000.00184,950.000.0027,500.0032,450.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
283,465.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0261,773.00  DOP----View
2.3.9.1.0132,450.00  DOP----View
2.3.7.2.07189,242.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales para mantenimiento de piscina283,465.50  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1711628722510c2gZD1283,465.50  DOPLink