ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.845564
Contract reference	EDEESTE-2024-00043
Contract description:	Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022.
Type of Contract	Services
Contract Start:	15/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	15/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference	EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003
Request Title	Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022
Description	Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022
Business Operation	DIRECCION DE DISTRIBUCION
Reply Reference	Concreto Pretensado, SRL _EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	1,306,817.9 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	15/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	15/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1766213 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
1,107,472.80	0.00	199,345.10	0.00	1,787,801.60	1,306,817.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

30102901 - Postes de ceme(...)

2.3.6.1.01

1002107-Poste de Concreto Pretensado 30' 3 KN

22,347.52

13,843.41

1,107,472.80

0.00

199,345.10

0.00

1,787,801.60

1,306,817.90

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Cuota a Comprometer Concreto Pretensado.pdf	Cuota a Comprometer Concreto Pretensado.pdf	Download
Acta de adjudicacion rectificativo MAE-PEEN-2022-0003.pdf	Acta de adjudicacion rectificativo MAE-PEEN-2022-0003.pdf	Download
EE-Dr-167-08-2023 Contrato Pretesado S R L.pdf	EE-Dr-167-08-2023 Contrato Pretesado S R L.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

22,519,350.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	22,519,350.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022	22,519,350.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	123456	1	22,519,350.00 DOP	Vencido	Cuota a Comprometer Elias Electric.pdf
2025	1	2	22,549,350.00 DOP	Vencido	Cuota a Comprometer Elias Electric.pdf