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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.845547 
Contract referenceEDEESTE-2024-00040 
Contract description:Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022 
Services 
Contract Start:
15/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-08-ProcesosExcepcion 
EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 
Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022 
Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022 
DIRECCION DE DISTRIBUCION 
ELIAS ELECTRIC & LIGHTING S.A.S_EXT 
ServicesDominicana 
22,519,350 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1766008 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,519,350.000.000.000.0038,347,260.0022,519,350.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.011000158-Cable Triplex 2 #4 AAC con Neutro #4 AAAC Desnudo13,000M122.4463.05819,650.000.000.000.001,591,720.00819,650.00
    
10
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.011000163-Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h78,000M105.2860.124,689,360.000.000.000.008,211,840.004,689,360.00
    
11
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.011000164-Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h110,500M159.596.2810,638,940.000.000.000.0017,624,750.0010,638,940.00
    
12
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.011000165-Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 19h35,000M311.97182.046,371,400.000.000.000.0010,918,950.006,371,400.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
22,519,350.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0122,519,350.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 202222,519,350.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024123456122,519,350.00  DOP
20251222,549,350.00  DOP