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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.850684
Contract reference
DIGESETT-2024-00052
Contract description:
ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGESETT-DAF-CD-2024-0003
Request Title
ADQUISICION DE FARDOS Y BOTELLONES DE AGUA
Description
ADQUISICION DE FARDOS Y BOTELLONES DE AGUA
Business Operation
almacen de materiales gastables
Reply Reference
ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
229,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/05/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EXPRESOS V CENTENARIO, ESQ. SAN MARTIN OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1800233 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
229,500.00
0.00
0.00
0.00
229,500.00
229,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA 16 ONZ, 20/1.
1,700
UD
135
135
229,500.00
0.00
0.00
0.00
229,500.00
229,500.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
acta de adjudicacion fardos de agua20240327_12351864.pdf
acta de adjudicacion fardos de agua20240327_12351864.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/3/2024_4_37 p.m..Pdf
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PLANETA AZUL LOREN.pdf
PLANETA AZUL LOREN.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
229,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
229,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
AGUA PURIFICADA
229,500.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713906973752QJHnx
1
229,500.00
DOP
Vencido
Link